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会计助理月度工作总结

时光如流水般匆匆流动，一段时间的工作已经结束了，这是一段

珍贵的工作时光，我们收获良多，为此要做好工作总结。大家知道工

作总结的格式吗？以下是店铺帮大家整理的会计助理月度工作总结范

文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

会计助理月度工作总结篇1

（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税

额。

销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财

务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽

快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是

有一段时间的，这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司

验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，

只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。

做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业

日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满

足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协

调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税

额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就

会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，

不要拖到月底再同对方交涉。

（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进

项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确

认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发

票。

进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税

额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在

单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应

在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。

会计助理月度工作总结篇2

月末临近，又是工作总结时，其实，财务工作通常体现在既密杂

又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里

请充许我总结一下我们的日常工作流程

各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲

数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，

及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证

输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据

和凭证粘贴好。

会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，

记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行

严格的保存。

各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理xx饭堂饭票、收

据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、

领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检

查有没签漏，签错，保管好。

各项发票的购买及验销：整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田

等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到

福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写

验销及购买单，每月二xx号左右到南山地税购买发票。整理水电费发

票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单

准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领

本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记

入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

查账：这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多

管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比

较繁杂。所以，我们并不轻松。

记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，

将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。

记完台账无误后方可作下一步操作。

复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；

以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳

核对其银行是否串户，金额是否一致等。

以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其

说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到

三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的

根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好

好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和

实践是有一