CH-OP-03文件和記錄管理程序.docVIP

程序文件

文件编号

CH-OP-03

发行日期

201

文件和記錄管理程序

版本

B

页码

1/6

文件和記錄管理程序

修訂記錄

修訂日期

審批人

制定部門

修訂內容摘要

頁次

版次

2009-01-08

潘嘉貴

品保部

新版制訂

A

6

2015-11-18

林志城

品保部

更新作業內容

B

6

核准

審核

制訂

質量手冊

文件編號

CH-OP-03

發行日期

2015-11-18

文件和記錄管理程序

版本

B

頁碼

2/6

一、目的

為了使品質管理系統所要求之檔必須管制。使之達到最迅速﹑正確之流通﹐以確保各相關部門適時獲得適當且有效之必威体育精装版文件。

二、適用範圍

本公司所有受管制之文件及相關表單及外來文件之管理,均適用之。

三、定義

3.1品質手冊﹕制訂在品質管理系統方面的綱領性文件。

3.2程式文件﹕規定品質管理系統包含的過程如何管理的文件。

3.3作業指導書﹕規定某項工作如何完成的指導性文件。

3.4作業表單：輔助程序文件及三階檔的相關生產/品質表單。

3.4外來檔﹕公司外部提供與品質相關的文件﹐如﹕圖面﹐技朮方面資料等。

四、職責

總經理：負責公司質量手冊和品質目標的批准。

管理者代表:負責文件化體系的建立，批准。

文控中心：負責文件控制，保證文件持有者手上有必威体育精装版版本的有效文件，並負責受控文件的分類、編號、存檔、發放、回收和廢除工作。

各部門主管：制訂、審核與本部門相關的文件，有責任將失效檔退回文控中心，並妥善保存所有受控文件。

業務主管：負責與客戶端跟催新圖檔，確保文控中心的圖面為必威体育精装版版。

使用單位：確保使用之文件被有效管控

質量手冊

文件編號

CH-OP-03

發行日期

2015-11-18

文件和記錄管理程序

版本

B

頁碼

3/6

五、流程

作業流程

權責

相關記錄

制訂部門

文件審批權責表

階等

類別

制定

審核

核准

一階

品質手冊

管代

管代

總經理

二階

程式檔

部門主管

管代

總經理

三階

作業指導書

責任部門

部門主管

經副理

四階

作業表單

使用部門

/

部門主管

文件管制權責表

階等

管制類別

申請單位

實施單位

一階

修改

管代

管代

二階

制訂、修改、廢止

部門主管

管代

三階

制訂、修改、廢止

責任部門

部門主管

四階

制訂、修改、廢止

使用部門

使用部門

文管中心：編碼原則詳見6、作業程序

文管中心

製/修訂部門

文管中心

文件發放/回收記錄表

參閱編碼原則

受控文件一欄表

文件發放/回收記錄表

文件銷毀記錄表

質量手冊

文件編號

CH-OP-03

發行日期

2015-11-18

文件和記錄管理程序

版本

B

頁碼

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六，作業程序

6.1編碼原則

6.1.1程序文件编码原则:□□公司代码+□□文件类别+□□

6.1.1.1公司代码:CH-代表昆山丞鸿精密模具科技有限公司

6.1.1

6.1.1

項目

項目名稱

項目

項目名稱

項目

項目名稱

1

管理評審程序

7

矯正預防措施管理程序

13

設備管理程序

2

內部稽核程序

8

倉庫管理程序

14

生產和服務管理程序

3

文件和記錄管理程序

9

人力資源管理程序

15

工程開發管理程序

4

產品檢驗管理程序

10

教育訓練管理程序

16

工程設變管理程序

5

不合格品管理程序

11

採購管理程序

17

客戶相關過程管理程序

6

計量儀器管理程序

12

供應商管理程序

18

客戶滿意度調查管理程序

6.1.2作業標準/管理辦法編碼原則:程序文件編碼原則+□□流水號(01-99)

6.1.3表單編碼原則:□部門代碼+□□表單代碼+□□流水號

6.1.3.1部門代碼:S-業務部E-工程部A-行政部P-成型部T-模具部Q-品管部

6.1.3.2表單代碼:FM

6.1.3.3流水號:從01開始排列

6.1.4編碼範例:

6.1.4.1一階文件(共4碼):例如品質手冊為CH-OP-03

6.1.4.2二階文件(共6碼):例如教育訓練管理程式為CH-OP-10

6.1.4.3三階文件(共8碼):例如年度教育訓練計劃表為CH-OP-10-01

6.1.4.4四階文件(共5碼):例如教育訓練記錄表為A-FM-01

6.2文件编写架构:

6.2.1封面:需有详细记载文件名称,文件编号,版次,页数,制/修订单位,制定日期,并留有核准,审核,制定人员之栏位.

6.2.2内页:

6.2.1.1目的

6.2.1.2适用范围

6.2.1.3定义

6.2.1.4职责

6.2.1.5流程

6.2.1.6作业程序

6.2.1.7表单

質量手冊

文件編號

CH-OP-03

發行日期

2015-9-25

文件和記錄管理程序

版本

B

頁碼

5/6

6.3文件會簽

6.3.1編