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系统集成项目的设计和开发控制程序

1、目的

对新开发的计算机信息系统集成项目进行设计和开发全过程进行有效的控制，以确保设

计和开发结果能满足顾客需求和期望及有关法律法规的要求，满足公司发展的需要。

2、适用范围

适用于本公司计算机信息系统集成项目的设计和开发全过程的控制。

3、职责

3.1项目部负责计算机信息系统集成项目的设计开发全过程的组织、协调、实施工作，进行

设计开发的策划、确定设计开发的组织和业务的接口、输入、输出、验证、评审，设计

开发的更改和确认。

3.2总经理负责审批项目建议书、下达开展新项目任务书，负责批准设计开发方案、设计开

发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告和开发确认报告。

3.3项目部负责新项目的质量控制。

4、工作程序

4.1对计算机信息系统集成项目的设计开发则执行下述条款。

4.2设计和开发的策划

4.2.1项目部根据市场调研及公司发展的需要，提出《项目建议书》报总经理审批。

4.2.2总经理召开经理办公会讨论《项目建议书》的可行性，包括市场需求、资源配置、预

期收益、公司现有能力等。根据会议决定总经理下达《项目任务书》。

4.2.3项目部根据《项目任务书》，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《项目

方案》、《项目计划书》。计划书的内容包括：

1)设计开发输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；

2)各阶段人员职责和权限、进度要求和配合部门；

3)资源配置需求，如人员、信息、设施、资金保证等及其他相关内容。

4.2.4设计开发策划的输出文件将随开发进展，在适当时进行修改，应执行《文件控制程序》

的有关规定。

4.2.5设计开发工作中不同工作内容之间的接口管理

参加设计开发工作的不同类别的工作内容可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能

涉及到公司外部。对于开发信息的沟通，设计开发人员通过会议和《信息联络单》由项目负

责人审批后发给相关人员。需协调时，由项目部经理组织协调。

4.3设计和开发的输入

4.3.1设计开发输入应包括以下内容：

1)新项目的要求。这些要求主要来自顾客或市场需求与期望，一般应包含在项目建议书

中；

2)适用的相关标准、法律法规、顾客的特殊要求；

3)以前类似设计提供的信息(过去类似设计中证明是有效的和必要的要求，对合同中顾

客未明示要求的必要补充；

4)对确定计算机信息系统集成项目的质量特性有重要影响的控制环节，及相应的配套措

施等。

设计和开发的输入应形成文件，并填写“设计和开发输入清单”，并附有各类相关的资

料。

4.3.2设计和开发输入的评审

项目部组织对设计和开发的输入进行评审。对其中不完善，含糊或矛盾的要求作出澄清

和解决，确保设计开发输入满足任务书的要求。

设计和开发输入的评审一般采用会签的方式，必要时可组织会议评审。评审结果经开发

负责人签字确认后实施。

4.4设计和开发的输出

4.4.1设计开发人员根据《项目任务书》、《项目方案》及《项目计划》等开展设计开发工

作，并编制相应的设计开发输出文件(初稿。。

4.4.2设计和开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达，以便于证明满

足输入要求，为计算机信息系统集成运作提供相应信息。

4.4.3设计和开发输出的文件包括开展计算机信息系统集成标准要求、计算机信息系统集成

提供流程图、项目验收准则；对管理体系调整的要求、资源配置要求及规定对相关产品

的安全和正常使用所必需的产品特性等。

4.4.4由项目负责人对输出文件进行审核，并填写《设计开发输出清单》。由项目部经理批

准后注明初稿，按《文件控制程序》的要求下发到各相关部门执行。

4.5设计和开发的评审

4.5.1项目负责人应按照设计和开发计划中对设计和开发评审的策划安排，在适当阶段对设

计和开发结果进行评审。

4.5.2设计和开发评审的目的

1)确保设计和开发结果的适宜性、充分性和有效性；

2)评价设计和开发的结果满足要求的能力；

识别各设计阶段中存在的问题，在早期避免服务的各种不合格和缺陷，并提出必要的措

施加以解决。以确保最终设计满足顾客的要求。

4.5.3评审采取会议或汇签评审等方式进行。一般由项目部负责人主持，项目组成员、有关

部门负责人参加。必要时，应与顾客合作召开设计和开发评审会或邀请外