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采购管理办法

（拟稿）

目录

第一章总则.

第二章采购总体要求.

（一)采购要求

（二)采购申请

（三）子公司及部门自行采购权限.

（四)询价、比价、议价

（五)合同签订

（六)采购经办人行为规范.

第三章采购计划流程管理.

（一)管理范围

(二）相关程序及业务流程.

第四章采购作业控制管理.

（一)管理范围

（二）相关程序及业务流程.

第五章大宗物资和设备采购管理.

（一）管理范围.

（二)采购程序

(三）评审机构

(四）相关要求

第六章采购合同管理.

（一）管理范围.

(二）相关程序及业务流程.

第七章采购验收管理.

(一)管理范围

（二)相关程序及业务流程.

（三）质量验收标准.

第八章采购报销管理.

（一)管理范围

（二)相关程序及业务流程.

第九章供应商信息管理.

（一）管理范围.

（二）相关程序及业务流程.

第十章附则.

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第一章总则

第一条为加强集团公司及子公司各项采购活动的管理和控

制,特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于集团公司及子公司下列物品的采

购:

1、固定资产:房屋及建筑物，机器、机械和其他生产设备，

生产经营有关的器具、家具、工具,大型游乐设备，电

子设备和运输工具等。

2、存货：商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料

等。

3、低值易耗品：日常办公用品、低值易耗物资材料等

第三条采购活动的执行部门

公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门

负责执行,原则上采取“管理使用与部门职责对应”。具体规定为：

1、综合部：负责固定资产、办公用品、低值易耗品的采

购.

2、工程物业部：负责工程物料、工程维修工具、器具等

采购.

3、市场部:负责营销推广、广告宣传产品采购。

4、营运服务部：负责运营服务、票务、讲解、演艺道具

及场馆设施等采购。

5、旅游招商部：负责商品及包装物、委托代销商品、货

架、招商活动宣传项目等与招商活动有直接关系的采

购.

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第四条采购部门及采购人员行为规范。采购员应根据《采

购人员廉洁自律协议》(附件8）要求，尽职尽责;若因严重失职

或违反原则做出不适当行为者，依照公司相关管理制度进行处罚

并承担相应责任。

第五条本管理办法主要指采购计划管理、采购作业管理、

采购合同管理、采购入库和付款、供应商信息管理等几个重大方

面。

第二章采购计划管理

第六条为了明确采购计划编制、审核、执行及反馈的管理

要求与操作规范，制定满足正常营运需要的采购计划，指导具体

采购工作。

第七条采购要求

1、采购实行计划管理、专人负责,采购员根据经营指标制定

《采购计划审批单》(附件1），经领导批准后实施。

2、采购计划要根据市场实际制定,坚持量出为入，以销定购

的原则；防止积压，避免断档,做到快进快出，加快资金周转.

3、了解掌握市场信息，选择质优价廉、有特色的商品；确

保品质达标，满足多层次消费需求。

第八条采购申请

1、采购员根据生产或经营的实际需要于5日前提交《采购

计划审批单》(附件1)，要求注明名称、规格型号、数量、需求

日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

2、紧急采购时，由采购申请人在采购计划审批单上注明“紧

急采购”字样，可先行采购，在报销之前完善签字手续。

3、若撤销采购，采