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绩效自评目标值类型进度和标杆

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，

充分发挥经济综合部门职能作用，围绕中心、服务大局。着力推动中

国科技城和西部现代化强市建设，经济综合实力迈上新台阶。着力推

动深度参与成渝“双圈”建设开局起势，区域协同发展构建新格局。

着力推动抓项目促投资19条硬措施落地见效，项目管理服务形成新

体系。着力推动“十四五”规划高起点高质量编制，绵阳跨越发展开

启新篇章。着力推动重点领域和关键环节改革有序推进，优化营商环

境实现新突破。着力强化民生保障，维护社会稳定和谐。

（二）资金安排情况。2020年安排项目经费2245.21万元，其

中:年初部门预算412.2万元,年度追加预算1833.01万元。追加预算

的主要原因：年度新增救灾仓库3号库和粮食质量检测中心项目建设、

十四五规划编制、皂角铺物流基地建设、公路和铁路规划编制等工作

项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2020年安排项目经费2245.21

万元，实际支出973.64万元，执行进度为43.36%。执行进度与预算

差异的主要原因：一是十四五规划需经人代会审议通过，由于市人代

会次年召开，无法审议，未达到合同履约规定，资金待支付。已于

2021年3月支付完毕。二是救灾物资仓库3号库和粮油质检中心建

设项目采购招标3次流标，导致工程进度推迟。由于工程建设进度滞

后，设备设施采购尚未实施，资金未支付。2021年4月已完成工程

量第一批付款，预计2021年8月底前全面完成。三是成都至巴中铁

路（绵阳段）方案研究规划编制和皂角铺物流园区研究项目在启动论

证阶段，资金未支付。预计2021年7月前完成。四是2020年救灾物

资已入库，商品送检中，未达到合同约定的支付条件，资金未支付。

已于2021年3月完成支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我委完成了项目支出绩效管理设立的具体绩效目标。积极履行宏

观管理和经济综合协调职能。加强分地区分行业经济运行调度。充分

发挥投资关键作用。全力推进重大项目建设。聚焦高质量发展方向，

助推经济体系转型升级。深入落实创新驱动战略。积极参与科技城建

设。全面深化改革，增强发展内生动力。深入落实重大战略，不断提

升开放水平。加大补短板力度，全面加强基础设施建设。积极助力城

乡建设，加快推动城乡融合发展。打好“三大攻坚战”，努力完成各

项硬任务。切实做好粮食和价格等民生工作，改善人民生活品质。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.项目规范性。

（1）预期目标：资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对

合理，且符合相关管理办法，符合财政引导及资金设立目标的；项目

申报内容符合资金管理办法、申报指南等管理规定的要求，且具体明

确、合理可行的；项目审批按规定已经过必要的可行性研究、专家论

证、风险评估、集体决策等。

（2）目标完成：资金设立符合规定，符合财政引导方向；项目

申报内容符合资金管理办法、申报指南等管理规定的要求；项目审批

按规定经专家论证、科学决策.

2.绩效目标设定情况

（1）预期目标：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整

性，即是否包含总目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出

数量、质量、成本指标，预期到达的效果性指标；目标设置科学性，

依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是

否明确，合理、细化、量化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、

支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。

（2）目标完成：目标设置包括总目标，包括数量、质量等目标

设定，目标设置未考虑投资项目实施情况等方面的目标，目标完整性

不足；目标设定具备一定的细化、量化。

3.项目库建设情况。

（1）预期目标：按项目法分配的专项资金建立项目库。

（2）目标完成：已经建立项目库。

4.财务管理制度健全性

（1）预期目标：单位财务管理制度是否健全。

（2）目标完成：财务管理制度健全。

5.资金使用合规性

（1）预期目标：是否分项目核算；会计核算是否真实、准确、

规范。

（2）目标完成：管理规范。

6.进度计划完成率

（1）预期目标：按照计划完成