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ISO9001内部稽核查检表

附件二

被稽核单位最高负责人稽核日期稽核员

判定

标准条款或序号

审核内容不合格事项说明矫正单编号

或序号YNNA

最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满

足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？

5.1管理承诺建立实施QMS所需资源，最高管理如何确保提供？有否实

例左证？

公司确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部

门是否清楚并得到有效执行？

为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有

切实可行的操作过程和手段，最大限度地调动员工的参与意

5.2以顾客为关注识和能动性？

焦点

公司通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化

为要求并予满足？

最高管理者是否建立了公司的质量方针和质量目标并形成

文件？

质量方针及含义在本公司各层次员工中是否得到充分沟通、

5.3品质方针

正确理解，并协调一致，深入人心？

质量方针在公司各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行

评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？

在本公司的相关职能和各层次上是否已建立质量目标？所

建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否相一致？

所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，相互

5.4质量目标保证？

本公司为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现

目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对

目标实现程度有检查、有评价？

本公司各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确

5.5.1职责和权限

定并予以沟通？

5.5.2管理者代表最高管理者是否指定管理者代表并对其授权？

最高管理者是否按照计划进行管理评审？评审时间间隔是

5.6管理评审

否适宜？

管理代表：内稽组长：

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附件二

被稽核单位管理代表稽核日期稽核员

判定

标准条款审核内容不合格事项说明矫正单编号

YNNA

是否依据标准要求建立公司的文件系统并得到有效维持？

4.2文件要求

公司质量手册对标准要求有否剪裁？如有，所剪裁条款是否

有说明？说明是否充分、可信？调查核实

公司确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门

5.1管理承诺