酒店运行管理手册-工程材料工具物品管理程序.docx

工程材料工具物品管理程序

一、工具管理程序

程序目的

本程序制定目的在于使工程部的工具管理系统化，规范化。

适用范围

适用于工程部。

参考文件

无

程序流程

工具管理工作流程图

程序说明

申购。个人和班组（部门）应根据实际工作需要，填写“物品申购单”，经部门主管核准并报工程经理审批，由采购人员负责采购入库。

入库。仓库管理人员应依据送交的“物品申购单”、所采购的工具及所采购工具的发票，确认名称、数量、质量后，填写“库房台账记录”，将所采购的工具入库。

调拨。各班组或个人应按其工作需求向仓库提出领用申请。填写“领料单”，由主管确认，经工程经理审核批准后，送交仓库。仓库管理人员核实，并对工具进行全面清点后凭“领料单”，填写“个人工具登记表”、“班组工具记表”各一份，并登记入帐，然后将“个人工具登记表”、“班组工具登记表”与所领工具一并交于工具领用人（班组）。

班组工具出借。

各班组因工作需要借大型或贵重器械型工具，班组应委派专人，填写“班组工具借还表”（一式二份），经班组负责人核准后送交仓库，仓库管理人员在对其核实后，再予以发放。

各班组应对“班组工具借还表”妥善保管并在已生效的班组工具借还表限定的日期内归还，如逾期未归还，仓库管理人员应及时催促，并向借用者发出“归还通知单”。

仓库管理人员应每月汇总尚未结清的“班组工具借还表”，详细填写“归还通知单汇总表”并上报部门领导，由部门权责协调尚未归还工具的班组（部门）。

各班组因实际工作需要对“班组工具借还表”上的工具须长期使用的，应向仓库管理人员提出领用申请，将“班组工具借还表”交与仓库管理人员注销，由仓库管理人员作工具调拨处理。

2.5．工具损失。各班组（个人）应对领用工具妥善保管并爱惜使用，如工具发生损失应及时填写“工具损失表”，报班组负责人核准，然后送请工程总监审批。经仓库管理人员核准后，将“工具损失表”上与“班组工具保管卡”或“个人工具登记表”上原有工具记录写明原因用红笔注销，并在红线上签名（盖章）。

注意事项

大型或贵重工具有仓库保管。

相关表格

物品申购单（同酒店财务部统一规定）

领料单（同酒店财务部统一规定）

库房台账记录（同酒店财务部统一规定）

个人工具登记表

班组工具登记表

班组工具保管卡

班组工具借还表

工具损失表

归还通知单

附件1个人工具登记表

姓名

班组

组长

领用日期

序号

品名

规格及牌号

数量

单位

领用人签章

帐页

归还日期

归还原因

登讫

备注

年

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附件2班组工具登记表

姓名

班组

组长

领用日期

序号

品名

规格及牌号

数量

单位

领用人签章

帐页

归还日期

归还原因

登讫

备注

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附件3

班组工具借还表卡号：

部门

班组

借还日期

借出日期

编号

品名

规格及牌号

数量

单位

归还日期

结清

备注

年

月

日

年

月

日

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借用部门主管：仓库主管：领用人：制单：

附件4

工具损失表

年月日

序号

品名规格型号

数量

单位

原定使用年限

现已使用年限

备注

申请人注明损坏原因

说明：□届满折旧年限□毁损□其他

原因：

申请人：

部门主管处理意见

说明：□报废□其他

意见：

主管：

部门经理

仓