QC实验室管理现场检查评分.pdfVIP

年月份QC实验室管理现场检查评分

检查日检查结果得分

期:

二级

检查人:审计要求分数评分标准

要素

一级

要素

每个QC实验室人员在工作查所有岗位化验员的着装,

现场应该穿白大褂,而且未穿工作服扣0.5分,工作服

1.1着装8

应整洁,没有明显污垢。有明显污垢扣0.3分。

1.人员管

理

在工作现场,QC人员不应

(15分)

1.2工作人员的工大声喧哗或聊天或无所事

7发现一项不符合扣1分

作状态是。

2.试剂、标没有台账扣0.3分,有过效期

2.1试剂试药的管

准品/溶有台帐、及时检查效期6的试剂试药在现场扣0.3分

理

液、留样管

检查日检查结果得分

期:

二级

检查人:审计要求分数评分标准

要素

一级

要素

理标准品和标准溶液应有台

(20分)账,并应按规定及时检查,

2.2标准品/溶液管查记录台账,漏一项扣0.3分

标准品的贮存环境应有控8

理

制并有记录。

留样室应按规定进行控制,

应有温湿度记录,应按规

查记录台账,漏一项扣0.2分

2.3留样管理定对留样进行观察并记录6

观察情况。

3.现场文查现场文件,发现有不是现

现场的文件应是现行版的

件记录管行版扣1分,内部有涂改情

3.1现场文件文件,文件应完好。7

理况扣0.2分

(15分)

检查日检查结果得分

期:

二级

检查人:审计要求分数评分标准

要素

一级

要素

记录分发应有记录和编号,记录分发是否有记录和编号,

记录应及时,不能有先在不符合扣0.3分,现场的记录

其他纸张上记录,再抄到是否有记回忆录或提前记录

3.2记录控制8

原始记录中的情况。记录涂的情况,涂改是否规范,发

改是否规范。现不符合一项扣0.