审计岗位职责(15篇).pdfVIP

审计岗位职责(15篇)

审计岗位职责1

1.服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做

的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数

的真实准确

2.在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客

房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。

3.完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存

档

4.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告

5.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总

账，以便核对

6.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;

审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

7.审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数

所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

8.复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款

9.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具

备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确)。

10.审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、

商务中心、健身房等

11.对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项

目是否账单相符。

12.对照电脑记录是否与实际单据相符。

13.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附

件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

14.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原

因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

15.制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对

员工的奖惩建议。

酒店审计主管岗位职责篇4(1)为前堂部内电话总机操作组之组

长，主理该小组之所有事宜。

(2)协助前堂部经理监督和控制电话总机操作组之工作程序。

(3)协助及指导所有的电话操作事宜。

(4)向客人提供优良及有效率的服务素质。

(5)处理住客之电话投诉及该小组员工的投诉事宜。

(6)听取住客之意见及解答住客之疑难问题。

(7)督导电话总机操作员之工作及监察其操作，仪表及对客人之言

谈态度。

(8)尽量满足住客的特别要求，如长途电话之安排等。

(9)主理电话总机操作组所需之耗用品的控制。

(10)每星期召开主持电话总机操作组会议一次。

(11)负责所有电话询问事宜。

(12)编制电话总机操作组内之员工假期及换班表。

(13)安排小组内之一切人事调动。

(14)培训电话总机操作员。

(15)当值于紧急情况下，如暴雨情况下，电话总机操作员未能及时

上班时。

(16)定期盘点电话总机操作组之财物。

(17)提高小组内各员工的款待水准及士气。

(18)记录当天在电话总机操作组内所发生之特别事情于该组之记

事簿上。

(19)协助执行电话总机操作员之纪律处分。

(20)评核电话总机操作员之工作表现及态度。

(21)制定完善的电话总机操作组之文件档案处理系统。

(22)协助前堂部经理制定电话总机操作组之预算。

(23)主理电话及电话线路之维修申报事宜。

审计岗位职责2

1、负责公司内部操纵制度及其他流程、管理规定等修订或完善工

作

2、协助部门主管，参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作，

以及相应工作底稿、模板等的.设计工作

3、协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作，以及

相应改善工作的推动开展

4、根据公司审计计划，参与对公司总部及子公司的内部审计及评

价

审计岗位职责3

岗位职责：

1、政策研究：国家工程项目招投标、预算编制、工程监理、质量

管控、竣工验收及工程结算相关法律法规研究;各地建设工程造价管理

办法、工程造价信息等数据研究;

2、审计体系搭建：编制年度工程审计计划，对集团工程管理开展

持续性风险评估;编制及完善工程审计程序文件，配置及培养工程审计

专业人员;建立及维护工程审计专家资源库，包含工程专家顾问和外部

咨询公司等。

3、审计项目执行：执行集团工程管理审计，评价集团工程管理相

关部门的架构设计和实际职责履行情况，及集团