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泓域咨询MACRO/等离子除臭设备项目投资预算报告

等离子除臭设备项目

投资预算报告

规划设计/投资分析

泓域咨询MACRO/等离子除臭设备项目投资预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是xxx集团本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，

在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政

策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5

年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为

此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好

、做长”的发展理念。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-

2004环境管理体系、GB/T28001-

2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系

统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系

列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进

行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（二）公司经济指标分析

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2018年xxx集团实现营业收入17040.13万元，同比增长15.50%（2286.3

4万元）。其中，主营业务收入为15230.53万元，占营业总收入的89.38%。

2018年营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入3578.434771.244430.434260.0317040.13

2主营业务收入3198.414264.553959.943807.6315230.53

2.1等离子除臭设备(A)1055.481407.301306.781256.525026.07

2.2等离子除臭设备(B)735.63980.85910.79875.763503.02

2.3等离子除臭设备(C)543.73724.97673.19647.302589.19

2.4等离子除臭设备(D)383.81511.75475.19456.921827.66

2.5等离子除臭设备(E)255.87341.16316.80304.611218.44

2.6等离子除臭设备(F)159.92213.23198.00190.38761.53

2.7等离子除臭设备(...)63.9785.2979.2076.15304.61

3其他业务收入380.02506.69470.50452.401809.60

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4708.01万元，较2017年

同期相比增长973.74万元，增长率26.08%；实现净利润3531.01万元，较20

17年同期相比增长349.62万元，增长率10.99%。

2018年主要经济指标

项目单位指标

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