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设备设施管理控制程序

1.0目的

通过对公司基础设施的管理，确保其能够满足产品和环境的要求。

2.0适用范围

适用于公司所有基础设施（包括环境设施）管理与控制。

3.0术语和定义

无

4.0职责与权限

4.1最高管理者负责基础设施的提供；

4.2设备部负责设备、设施的验收、维修及报废申请

4.2.1设备部主管负责新设备、新人员的操作及维护保养培训工

作，每月进行一次；参与设备的验收工作、新设备的建档工作，以及

设备的年度、月度保养计划的下达；

4.2.2设备部维修人员负责设备、设施的零星（事后）维修、设

备定期检定、参照《设备保养指引》进行设备的二级保养、监督和正

确指导操作人员正确使用和维护设备。

4.2.3设备部负责废水处理站和危险废弃物收集处、电梯的日常

管理和维护；

4.3相关使用部门负责相关设备、设施的日常维护保养

4.3.1本车间的班组长为车间设备员，负责监督设备的日常保养

及设备的运行情况，监督和规范操作人员正确填写《设备日常保养检

查表》、《设备运行记录表》，每月的最后一天负责新、旧《设备日

常保养检查表》、《设备运行记录表》的收发，并交本部门办公室存

档。

4.3.2操作人员必须按照《设备安全操作规程》熟练操作设备，

参照《设备保养指引》和每天按照《备日常保养检查表》内容进行设

备日常维护。

4.3.3仓库负责危险化学品仓，仓库的日常管理和维护；

4.3.4行政部负责公共区域的日常清洁和维护，负责办公硬件和

软件，网络，电子监控设备的日常管理和维护。

4.3.5品质部负责按照规定的要求进行环境监测。

4.3.6研发部负责实验室的日常管理和维护，负责环境和水质的

检测。

5.0程序内容

5.1基础设施包括：

5.1.1建筑物工作场所和相关的设施

5.1.2过程设备（硬件包括生产设备环保设备和软件）

5.1.3支持性服务（运输或通讯）

5.2设备、设施的分类：

5.2.1生产设备:即直接从事生产或生产中必需的辅助设备，如

激光分切机、空压机、污水处理设施等。

5.2.2辅助设备：即的辅助生产的设备，如中央空调等。

5.2.3设施：如电脑、系统服务器、叉车等

5.3生产设备的申购、验收建账：

5.3.1部门有设备、设施需求时，填写《请购单》，交设备部同

意后，附相关资料报总经理批准，由采购部按《采购过程控制程序》

实施采购。

5.3.2安装与调试

设备的开箱验收工作：为加强设备资料管理和防止附件、配件、

工具等丟失，以及在运输过程中的意外损坏，所有新购入设备进入公

司后，必须执行此验收程序。

5.3.2.1开箱时公司由设备部主管组织，会同设备维修人员、使

用部门进行开箱验收，并填写《设备验收报告》，办理附件、配件、

工具等移交手续。

5.3.2.2购设备进入公司后，如需供应商提供安裝、调试、培训

等服务的，必须待供应厂商人员进入公司之后方可组织实施。

5.3.2.3设备相关资料由设备管理员(设备部主管、设备工程师)

负责收集并存入设备档案，并进行设备建档工作。

5.3.2.4设备相关附件及工具由操作人员（调机员、维修人员）

负责保管。

5.3.2.5设备相关配件由维修人员作好标识并存入设备部零件

库保管。

5.3.2.6设备的安装工作由设备部组织实行，维修人员按相关要

求负责新设备实施水、电、气等方面的安装并做调试或配合厂方共同

实施，安装完毕要进行必要的各项检查。

5.3.3验收

5.3.3.1设备部组织对生产设备设施进行验收，填写《设备验收

报告》并保存记录。

5.3.3.2设备验收合格后，设备部负责按《设备、设施编号规则》

对设备的编号，登记入《设备、设施台账》，并备份财务部；设备交

付使用部门。

5.3.3.3设备安装完毕后由设备部制定《设备操作规程》、《设

备保养指引》、《设备日常检点表》。

5.3.4新设备的培训工作

设备安裝调试完毕后，设备部负责组织相关人员(操作人员、维

修