企业采购管理制度,原辅材料及包装材料的采购管理办法.pdf

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采购管理制度

起草人年月日颁发部门采购物流部

审核人年月日生效日期年月日

批准人年月日实施

采购物流部

文件编号JSB-28-2013部门

全文目录

一、目的与范围1

二、采购管理内容1

三、采购计划与审批程序2

四、采购价格控制3

五、采购与验收控制3

六、货款支付与账目核对4

七、采购业务的监督控制5

八、委托服务采购管理办法5

九、原辅材料及包装材料的采购管理办法.6

一、目的与范围

1、为了加强公司采购业务管理，规范采购业务行为，根据公司采购业务特

点和管理需要，制定本制度。

2、本制度所指采购业务包括采购计划、采购审批、合同订立、价格评审、

物资入库、购货发票、入账付款等业务。

3、本制度适用于公司下属乳品厂和奶牛场的采购业务管理与控制。

二、采购管理内容

1、公司设置“采购管理委员会”。“采购管理委员会”为公司常设决策机

构，归公司总经理直接领导，成员由公司采购、生产、技术、财务、牛场及专家

等相关人员组成，其工作职责与权限主要是为公司采购业务的正确决策提供科学

依据和参考。

公司“采购物流部”为具体的采购执行部门，公司下属的乳品厂和奶牛场所

需物资的采购业务均由该部门具体实施（详见采购物资目录表）。

“采购物流部”内部应设采购执行和采购稽核两个岗位，建立相应的岗位责

任制，明确规定各岗位的职责与权限与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相

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互分离、制约和监督。

2、公司物资采购业务严格执行如下程序：

一、年度及月采购计划制定与审批；

二、请购与审批；

三、询价与核价；

四、确定供应商；

五、订立合同；

六、采购与验收；

七、物资入库；

八、账簿登记与支付采购款。

3、公司采购业务的基本分工如下：

一、生产部、奶牛场、技术部根据需要填制材料申购计划或《请购单》；

二、采购部负责制定《年度物资采购计划》、并根据生产部、奶牛场、技术

部的申购计划编制月采购计划，通过“询价与价格谈判”、“签订合同”等业

务，确定供应商实施采购。

三、品控部负责物资入库前的质量验收；

四、财务部负责结算采购款项、登记相应账簿等；

五、库管员负责办理物资入库，登记保管账等。

4、公司对具体办理物资采购业务工作人员进行适当的岗位轮换。

5、物资的采购价格、付款政策要严格执行