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产品样机试制与质量评审控制程序

产品样机试制与质量评审控制程序

产品样机试制与质量评审控制程序

1目的

通过对新产品样机试制过程进行控制和对样机产品质量的评价，保证产品的设

计和样机制造质量满足顾客的要求。2使用范围

本程序适用于液压支架等复杂矿用产品的样机试制过程。3职责

3.1主管技术的副总工程师负责样机试制的组织、协调工作；总质量师负责组

织样机的质量评审。

3.2煤机产品研究所负责样机的技术状态控制，协调解决与产品性能有关的技

术问题；负责样机制造过程不合格品的审理；负责编写样机研制质量总结报告。

3.3质量部

3.3.1负责样机试制过程的质量控制，实施质量评审；3.3.2组织协调评审质

量的准备工作；

3.3.3对评审中提出的问题和建议进行跟踪管理；3.3.4对评审中形成的文件

和资料整理保存并归档。3.4工艺研究所

3.4.1负责组织试制工艺的设计，必要时，组织试制工艺评审；3.4.2负责试

制工艺技术状态控制。

3.5生产安技部负责样机生产的组织实施。

3.6各承制单位负责试制工艺的编制、实施和控制，并按要求准备评审资料。

4试制过程策划

4.1生产安技部按照计划发展部的生产计划大纲，编制并下达样机试制生产作

业计划（包括必要的工装制造计划）。

4.2煤机产品研究所设计图纸或对外来图纸进行工程化设计。设计图纸应明确

规定：

a）产品性能及功能方面的要求；

b）过程产品及最终产品的接受标准；c）需重点控制的关键（重要）特性。

4.3工艺研究所对工艺设计进行策划并组织实施，必要时应编制“工艺设计总

方案”、“标准化大纲”等，作为工艺设计过程的指导和依据。4.4各承制单位编

制试制工艺，工艺应明确规定：

a）产品特性及接收标准；

b）实现产品特性（特别是关、重特性）的工艺方法和措施；c）检测（试验）

的时机、内容、标准、方法及手段。

4.5必要时，工艺研究所组织试制工艺方案评审，对试制过程中的工艺难点、

重点研究解决。

4.6煤机产品研究所负责编制工艺路线、材料和辅料消耗定额。4.7必要时，

质量部应编制专用的质量控制方法。4.8物资公司依据“材料消耗定额”负责材料

准备。

4.9生产分厂依据公司生产安排和管理要求对生产过程进行策划准备。5试制

过程控制5.1物资控制

5.1.1样机使用的材料、器件必须是按《采购产品控制程序》采购并进厂复验

合格的产品。5.1.2为考核设计的正确性，样机使用的材料、器件必须符合设计要

求，原则上不允许规格以外的材料代用。5.2技术状态的控制

5.2.1煤机产品研究所对设计技术文件的更改必须执行规定的审批程序并下发

“产品图纸更改通知单”，更改内容应及时落实到所有图纸中。通知单上还应明确

在制品的处理意见。不涉及图纸更改的技术问题可以通过“技术通知单”的形式进

行沟通。

5.2.2承制单位在接到“产品图纸更改通知单”后，应及时下发“工艺文件更

改通知单”并落实到相关工艺文件中。由于工艺文件自身完善引起的更改，必须履

行审批手续并下发“工艺文件更改通知单”，通知单上也应注明对在制品的处置意

见。5.2.3不合格品按《不合格品控制程序》要求以煤机产品研究所主管技术员的

审理意见为主。5.3生产过程必须严格执行试制工艺，以规范试制行为，并考核试

制工艺。5.4样机试制过程必须严格执行《产品监视和测量程序》，其中：

5.4.1采购原材料和各类器件不符合设计图纸要求或进厂复验不合格的绝不能

投入生产线。5.4.2外包部分必须严格执行《产品外包过程控制程序》，未经检验

或检验不合格的产品不准投入装配。

5.4.3各道工序必须按工艺规定严格进行检验，未经检验或检验不合格的产品

绝不能下转，下道工序也有权拒收。

5.4.4试制过程中出现的问题不允许操作人员随意处理，特别是装配过程出现

的问题，必须经主管技术人员查明原因后方能采取相应措施，以防止掩盖工艺或设

计上所存在的问题。5.4.5样机的管路排列由煤机产品研究所主管技术人员和主管

工艺人员与操作人员一起现场试排，通过试排确定各管路的长度、排列方法和固定

位置，并由技术主管人员落实在设计图纸和工艺文件中，作为批产的依据。

5.4.6装配完成的样机必须按照标准要求逐项交