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食堂采购验收管理制度规定

食堂采购验收管理制度规定

为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购

的原材料物美价廉，应制定规范的食堂采购验收管理制度。下面店铺

为大家整理了有关食堂采购验收管理制度的范文，希望对大家有帮助。

食堂采购验收管理制度篇1

1、学校食堂食品，必须采购新鲜、卫生的食品及食品原料，杜绝

采购《食品卫生法》等规定的禁止生产经营的食品或原料。

2、须向持有有效食品流通许可证的食品生产或销售单位采购食品。

采购粮油、肉类、调味品及其他定型包装食品须向供货方索取工商营

业执照、食品流通许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件，

并归档备查。

3、水产品等高风险食品要实施定单点采购制度。原则上不得采购

卤肉类熟食制品。

4、学校指定专门人员作为食品采购验收员，验收人员需对采购的

所有食品、原料进行认真清点与检查。验收人员应拒收不符合卫生要

求的食品和原料入库，并交由学校将其销毁处理或退回商家。

5、验收人员应对采购食品进行登记，填写《学校食堂采购与进货

验收台账》。采购和验收人员均应在登记台账上签名，并将有关部门

资料保存归档。

6、若因食品采购把关不严而发生食品安全事故，将严肃追究采购

人员和验收人员相关责任。

食堂采购验收管理制度篇2

为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购

的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理

1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理

部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。(价格数目

大的须签订供货协议。)

2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒

收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员

有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的供应商处购买原物

料。

二、原材料定价

1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场

行情涨落的影响。

2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价

单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、

公正。

三、采购和验收

1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支

情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商

按时派送。

2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积

压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。

3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必

须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、

数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，

逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共

同签字确认。

6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市

场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌

握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明

度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，

大宗物品价格由集体或厂长做决定。

四、结算

1、所有送货单及时交由收货组文员登账，收货组文员完整记录台

账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由

供应商开具正规发票或收据。

2、所有发票或收据交管理部助理负责相关的报销手续，并分别通

知供应商自行到财务部出纳处签字领款，不得代领。五、仓库保管

1、仓库物料管理员负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手

关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如

有差错，应及时向管理主管书面汇报。

2、食堂仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，

标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保

持干燥、通风、整洁。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。

六、奖惩制度

1、管理部主管将定