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风险和机遇评估分析及措施表
类别：■质量■环境■职业健康安全
风险分析
风险和机评价
严发风
序遇来源责任评价时措施备
风险和机遇内容重生险控制措施
号（内部+S*P部门间有效注
程频级
外部）性
度度别
一
1.计算公司的实际产能；
生产计划风险：若生产计划制定不合理，般
153152.合理制定生产计划并安排生产；
(Q)导致无法按时交付风
3.建立安全库存
险
一
风险：产品变更为进行有效的评
变更控制般1.成立变更专项小组，由专项小组对产品
2审和管控，不能实现预期的结5315
（Q)风变更进行管控
果。
险
风险：设备故障率高，容易造成
生产停滞的风险；
1）设备经日常维护，并制定维保计划，
机遇：1）设备进行日常点检，
设备管理机并按要求实施；
32）制定设备维护保养计划，并——————
（Q）遇2)设别关重设备的易损配件，配备易损配
按计划对设备进行维护保养，为
件
设备持续有效的运行提供了机
遇；
风险：新产品报价和项目确立过降1.营销部负责新产品报价和项目确立过程
的市场调查、内部沟通、信息提交、信息
报价及项目程的市场调查判断失误一般低
441反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工
确定（Q）机遇：提供
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