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采购管理规章制度标准版范文（10篇）

2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）

大部分人是否都对拟定采购管理制度很是头疼?在社会发展不断提速的今天，人们运

用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结

构。下面是小编给大家整理的采购管理规章制度标准版范文，仅供参考希望能帮助到

大家。

采购管理规章制度标准版范文篇1

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，

保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

(一)采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”

的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;4.物件采购应尽量

采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

(二)采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项

登录OA系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便

及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程

1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量

和总金额。2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能

进行采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、

比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及

对账工作。

(五)采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。3.每年第一个月

重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相

关评审记录。

(六)采购实施

1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款

手续。

2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或

到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

(七)采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后

方可报销并提供有效发票及采购清单。

2.物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

(八)采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采

购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重

失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付

款。

采购管理规章制度标准版范文篇2

一、目的

为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本

办法。

二、适用范围

本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含

工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购

第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人

事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情

况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请

(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外

急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政

人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理

协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订

书机、剪刀、裁纸刀