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2024年招投标合同管理内部控制制度

合同目录

第一章：总则

1.1制度目的

1.2适用范围

1.3术语定义

第二章：组织机构与职责

2.1组织架构

2.2职责分配

2.3权责界限

第三章：合同管理原则

3.1合法性原则

3.2合规性原则

3.3风险控制原则

第四章：合同的起草与审核

4.1起草流程

4.2审核标准

4.3审核流程

第五章：合同的签订

5.1签订条件

5.2签订程序

5.3签订方的权利与义务

第六章：合同的执行与监督

6.1执行流程

6.2监督机制

6.3执行记录

第七章：合同变更与解除

7.1变更条件

7.2解除条件

7.3变更与解除程序

第八章：合同风险管理

8.1风险识别

8.2风险评估

8.3风险预防与控制

第九章：合同档案管理

9.1档案建立

9.2档案保管

9.3档案利用

第十章：合同纠纷处理

10.1纠纷识别

10.2纠纷处理流程

10.3纠纷预防措施

第十一章：合同信息披露

11.1披露原则

11.2披露内容

11.3披露方式

第十二章：合同培训与宣传

12.1培训计划

12.2宣传策略

12.3培训与宣传效果评估

第十三章：违规行为的认定与处理

13.1违规行为的界定

13.2违规行为的认定

13.3违规行为的处理

第十四章：合同管理的监督检查与考核

14.1监督检查机制

14.2考核标准

14.3考核结果的应用

（正文结束）

第一章：总则

1.1制度目的

本制度旨在规范招投标合同管理流程，提高合同管理效率，降低合同风险，确保招投标活动的合法性、合规性。

1.2适用范围

本制度适用于本公司所有涉及招投标合同的管理工作。

1.3术语定义

本制度中涉及的专业术语按照相关法律法规和行业标准进行解释。

第二章：组织机构与职责

2.1组织架构

明确合同管理部门的组织架构及其在公司中的位置。

2.2职责分配

详细规定合同管理部门及其工作人员的具体职责。

2.3权责界限

明确合同管理部门及其工作人员的权力和责任界限。

第三章：合同管理原则

3.1合法性原则

合同管理应严格遵守国家法律法规。

3.2合规性原则

合同管理应符合行业规范和公司内部规章制度。

3.3风险控制原则

合同管理应采取有效措施，预防和控制合同风险。

第四章：合同的起草与审核

4.1起草流程

规定合同起草的具体流程和要求。

4.2审核标准

明确合同审核的标准和重点。

4.3审核流程

详细规定合同审核的流程和时限。

4.4起草与审核的责任

明确起草和审核合同的责任人及其责任。

第五章：合同的签订

5.1签订条件

规定合同签订的前提条件和要求。

5.2签订程序

详细规定合同签订的程序和步骤。

5.3签订方的权利与义务

明确合同签订方的权利和义务。

5.4签订记录

规定合同签订后的记录和备案要求。

第六章：合同的执行与监督

6.1执行流程

规定合同执行的具体流程和要求。

6.2监督机制

明确合同执行过程中的监督机制和方法。

6.3执行记录

规定合同执行过程中的记录和报告要求。

6.4执行中的问题处理

明确合同执行中出现问题的处理流程和方法。

第七章：合同变更与解除

7.1变更条件

规定合同变更的前提条件和要求。

7.2解除条件

明确合同解除的条件和情形。

7.3变更与解除程序

详细规定合同变更和解除的程序和步骤。

7.4变更与解除的责任

明确合同变更和解除的责任人及其责任。

（正文结束）

第八章：合同风险管理

8.1风险识别

详细规定合同风险的识别方法和识别过程。

8.2风险评估

明确合同风险评估的标准和方法。

8.3风险预防与控制

规定合同风险的预防措施和控制策略。

8.4风险管理责任

明确风险管理的责任人及其职责。

第九章：合同档案管理

9.1档案建立

规定合同档案建立的标准和要求。

9.2档案保管

明确合同档案的保管条件和保管期限。

9.3档案利用

规定合同档案的利用程序和利用权限。

9.4档案必威体育官网网址

明确合同档案的必威体育官网网址要求和必威体育官网网址措施。

第十章：合同纠纷处理

10.1纠纷识别

规定合同纠纷的识别方法和识别标准。

10.2纠纷处理流程

明确合同纠纷的处理流程和处理时限。

10.3纠纷预防措施

规定合同纠纷的预防措施和预防策略。

10.4纠纷处理责任

明确纠纷处理的责任人及其职责。

第十一章：合同信息披露

11.1披露原则

明确合同信息披露的原则和要求。

11.2披露内容

规定合同信息披露的内容和范围。

11.3披露方式

明确合同信息披露的方式和渠道。

11.4披露责任

明确信息披露的责任人及其职责。

第十二章：合同培训与宣传

12.1培训