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采购工作流程

XXX采购流程

为规范采购流程，提高采购工作效率，特制定本制度。

适用范围：本公司采购管理。

总则：所有采购人员及相关人员应以本制度为依据开展工

作。

采购基本流程：

采购需求→采购计划→寻找供货商→询价、比价、议价→

采购洽谈→合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）

→交货验收（仓管）→质检（不合格退货）→入库→计划对账

→财务结算。

申请商品采购流程图：

提出需求→采购部审批（有合同）→采购订购→采购部审

批（无合同）→总经理审批→销售部。

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申请付款流程图：

根据供应商帐期限→采购计划员对账→采购部长审批→总

经理审批。

商品到货验收流程：

仓管打入库单→仓库凭入库单确认型号、数量、包装等→

成本会计审核入库单→合格进仓，不合格退回供应商。

采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购

计划。

供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营

情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、

价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

询价、比价、议价。

合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其

它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的

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签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理

要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确

定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货

期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退

货。

财务结算：货物入库后，财务结算。

采购管理制度是企业管理中非常重要的一环。为了保证采

购设备的质优价廉，我们需要建立供应商资料管理册和售后服

务管理表。同时，我们还需要建立、建全比价制度，以确保我

们的采购设备质量优良，价格合理。

每月末，我们需要对本月的付款、欠款和欠票情况进行汇

总和总结，同时提出下月用款计划。这样可以帮助我们更好地

掌握资金流动状况，为企业的财务管理提供有力的支持。

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在签订采购合同后，我们需要全面了解发货情况。如果供

应商不能及时供货，我们应该提前两天通知请购部门或请购人，

并寻找解决方案。

所有货物一律需要开箱验收，以确保其质量符合我们的要

求。如果发现问题，我们需要及时联系供应商并尽早解决。验

收合格后，我们应该在一个工作日内办理入库手续。

最后，采购部每月5日前，需要将上一个月的采购合同编

号整理成册，并交给人事部备案。这样可以帮助我们更好地管

理采购合同，为企业的管理提供有力支持。

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