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整体支出绩效监控报告范文

为切实做好XXXX年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展XXXX年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔XXXX〕X）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、组织机构设置及人员情况

张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构X个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制XX名；管委会下属正科级事业单位X个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制X名。另有正科级市直派出机构X个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制XX名。市直X个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。XXXX年机关人员编制数为XX人，其中：参公管理人员XX人，事业编人员X名；年初预算实有在职人员XX人，其中：参公管理人员XX人，事业编人员X名。XXXX年末，管委会实有在职人员XX人，其中：参公管理人员XX人，事业编制人员X名。

主要工作职能

（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。

（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。

（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。

（5）负责高新区内土地管理。

（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。

（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。

（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。

（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。

（10）负责高新区党的建设工作。

（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。

（12）代管永定区阳湖坪镇。

（13）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）部门整体支出使用方向和主要内容

20__年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。

1、工作目标任务：20__年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。

2、工作重点：

（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。

（二）抓准招商选资，不断提质产业链。

（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。

（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。

（五）抓细安全生产，创建平安园区。

二、一般公共预算支出情况

20__年度收入总计XXX万元，其中本年收入XX万元，上年结转和结余XX万元；支出总计XX万元，其中本年支出XX万元(基本支出XX万元，项目支出XX万元），年末结转和结余XX万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余XX万元），与20__年度相比，收、支总计减少XX万元，下降XX%。

（一）收入情况

本年收入XX万元。其中：

1、财政拨款收入XX万元，占本年收入的X%，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、其他收入XX万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的XX%。

（二）支出情况

本年支出XX万元。其中：

1、基本支出XX万元（人员经费XX万元，日常公用经费XX万元，对个人和家庭的补助XX万元），占本年支出的XX%；

2、项目支出XX万元，占本年支出的XX%。

政府性基金预算支出情况

本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出情况

本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。

社会保险基金预算支出情况

本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。

三、部门整体支出绩效情况

20__年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。

（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入XX万元，完成年度绩效目标的XX%，同比增