出差及差旅费用.pdfVIP

出差、差旅费用管理制度

一、目的：为规范出差管理、差旅费标准及报销程序，特制定本制度。

二、适用人员：所有出差人员

三、出差制度：

1、公司员工因工作或业务需要而出差时，需填写出差申请单（其内容为出

差事由、地点、路线、时间、需拜访客户、要达到的最高及最低目标、

出访客户相关资料和需要携带的物品）；同时填写借款单，详细列出费

用预算。由公司主管领导、财务部领导签批，总经理审核、办公室备案

后，出差人员到财务部门办理取（转）款事宜。

2、在外出差，中途因业务需要更改路线、地区或延长时间时，事前应先报

请主管领导或总经理批准，事后由个人写出更改原因，经主管领导签字，

总经理审核后转财务主管。否则，所发生的费用由个人承担。

3、业务人员出差两天以上者，必须每天用出差地当地的电话，向办公室报

班。否则，不予报销当天费用。业务人员不得无故在市场逗留，一经

发现，按旷工处理，情节严重者予以开除。

4、出差人员返回公司后，填写出差总结表，向部门经理和总经理汇报自己

的工作，并及时整理出差费用原始票据。

5、对于重点意向客户的洽谈如需用车，区域经理及大区经理需向总经理申

请并填写派车申请单。

四、差旅报销制度：

出差住宿、伙食、通讯费用报销标准：

地区地区

标准

备注

人员一类二类三类四类

项目及组别

一级据实报销

住人二级

宿三级

费员四级

每日伙食补贴包干

外埠市内交通补贴包干

出差搭乘交通工具标准：

交通工具其它交通工具

长途

标准火车轮船飞机（出租车、包车

汽车

人员等）

1-2等

一类人员软卧、软座普通舱报销经批准报销

舱

三等经批准乘

二类人员硬卧、软座报销经批准报销

舱坐

特殊情况

三等

三类人员硬卧、硬座经批准乘报销经批准报销

舱

坐

三等

四类