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企业所得税年度纳税申报准备咨询业务意见书
税务师事务所审核报告号：
__________：
我们接受委托，对贵单位____年度的企业所得税年度纳税申报事项进行审核，并出具咨询报告或者咨询建议。
贵单位的责任是，及时提供与企业所得税年度纳税申报有关的会计资料和纳税资料，并保证其真实、准确、完整和合法。
我们的责任是，本着独立、客观、公正的原则，依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则和有关政策、规定，按照《注册税务师管理暂行办法》、《注册税务师涉税业务基本准则》和《企业所得税年度纳税调整业务规则》等行业规范要求，对贵单位企业所得税年度纳税申报事项，提出处理建议，并发表咨询意见。现将结果报告如下：
利润总额××元；
境外所得××元；
纳税调整增加额××元；
纳税调整减少额××元；
免税、减计收入及加计扣除××元；
境外应税所得抵减境内亏损××元；
纳税调整后所得××元；
所得减免××元；
抵扣应纳税所得额××元；
弥补以前年度亏损××元；
应纳税所得额××元；
税率25%；
应纳所得税额××元；
减免所得税额××元；
抵免所得税额××元；
应纳税额××元；
境外所得应纳所得税额××元；
境外所得抵免所得税额××元；
实际应纳所得税额××元；
本年累计实际已预缴的所得税额××元；
本年应补（退）所得税额××元。
税务师：（签名、盖章）
所长：（签名、盖章）
税务师事务所（盖章）
电话：××
地址：××
日期：××年××月××日
附送资料:
1.企业所得税年度纳税申报准备咨询意见说明
2.____年度企业所得税申报表
3.税务师事务所相关资质
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