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IATF16949-2016质量管理体系19个过程内审检查表

IATF16949-2016内审检查表

XM-FOR-QC19-A1审核日期：2017年

过程名称

P1组织环境

过程主要负责人

高层

.过程涉及文件

《组织环境外部因素识别清单》

标准条款要求

方法、内容

记录

评价

5.2质量方针

6.2质量目标

与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况

经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标

√

6.1应对风险机遇措施

风险和机遇机的会的应对控制程序

已规定记录

4组织环境

《组织环境外部因素识别清单》

《组织环境内部因素识别清单》

《组织绩效监视分析和评价改进》

《相关方需求和期望》

《质量管理体系的范围》

《QMS总过程流程》

《QMS总过程识别分析汇总》

《工艺流程与管理过程关联图》

√

过程特性：

是

否

下述有关支持过程（风险）问题是否已明确

是

否

是否明确执行者？

√

使用什么（材料、设备）

√

是否已定义过程？

√

有谁进行（技能、培训）

√

过程是否已经被文件化？

√

使用哪些主要标准？（测量、评估）

√

是否已明确过程相关接口？

√

如何进行？（方法、技术）

√

过程是否已经被监控？

√

是否保持了记录？

√

序号

问题

审核记录

评价

符合

不符合

1

开展过程活动的条件（本过程的输入）

不断变化的内部因素、外部因素

相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务

基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务

组织方针目标知识,质量管理体系

工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程，过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等

√

2

各项输入是否有效/受控？

各项输入资料基本有效受控。

√

3

输入的关键要求是什么？有否记录？

影响较大的主要因素，有记录

√

4

过程中主要活动或开展的主要工作？

识别、调查、分析、评价

√

5

如何开展？（方法、程序、相应的技术）

识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、

统计分析、管理评审等。

识别确定相关方；信息化沟通；

顾客调查；供方调查审核；组织各部门研讨确定；过程方法、SIAOR法。

√

6

使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）

人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施

√

7

活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？

总经理

行政人事部

√

8

表明这些人员具备规定能力和技能的证据？

上岗证。

√

9

当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？

能力充足，并得到确定

√

10

过程活动的结果？（即过程的输出）

组织及其环境概述、

企业网站、开发可行性分析、经营发展规划（使命愿景价值观等战略）、年度计划、方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等，顾客及其要求清单，合格供方及要求清单，其它相关方及要求（如有），确定纳入范围产品过程活动、质量管理体系范围及删减理由（如有）、

总过程识别分析、风险机会识别应对评价

网站、数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等

项目计划、技术规范、过程流程图、作业指导书、平面布置图等工艺文件,过程检验规范

受控的外包过程、产品

√

11

输出的去向？是否可以追溯？

公司各部门；可追溯

√

12

相应的输出及传递证据？

各类文件化信息等

《组织环境外部因素识别清单》

《组织环境内部因素识别清单》

《组织绩效监视分析和评价改进》

《相关方需求和期望》

《质量管理体系的范围》

《QMS总过程流程》

《QMS总过程识别分析汇总》

《工艺流程与管理过程关联图》

√

13

对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？

重要信息及时评审更新率100%

√

14

如何监测测量、评价指标？有否记录？

目标完成情况统计

每月统计，有记录

对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据

√

是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？

15

是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？

有改进措施，效果确定

√

16

其他：

其他相关文件均符合要求

√

部门负责人

审核员

2017.12.17

IATF16949-2016内审检查表

XM-FOR-QC19-A1审核日期：2017年

过程名称

P2领导作用

过程主要负责人

.过程涉及文件

质量方针

《各部门质量环境管理职责权限》

《各岗位质量环境职责权限及要求》

标准条款要求

方法、内容

记录

评价

5.2质量方针

6.2质量目标

与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目