6月份生产经营计划（正式).xlsVIP

安全计划

煤质

工资

成本

利润

进尺

接续

产量

增收节支指标

主要指标

Macro1

封面

Macro4

羊场湾煤矿

单位负责人：生产副矿长：

经营副矿长：经营科：

.

序号

指标名称

计量单位

年度

月度

一

原煤产量

万吨

主要消耗指标

1.其中：回采产量

综合电耗

度/吨

掘进产量

综合水耗

立方/万吨

2.其中：块煤

安全指标

末煤

轻伤

人次/月

3.平均日产量

重伤

二

掘进进尺

米

矿井安全质量标准化

级

其中：回采巷道

采掘工作面指标

生产掘进率

米/万吨

开拓巷道

回采工作面平均单产

万吨/个/月

综合单产

万吨/月/个

综合单进

米/月/个

掘进工作面平均单进

米/个/月

财务指标

原煤单位完全成本

元/吨

原煤单位制造成本

%

可控成本

发热量（末）

劳动人员工资

工资总额

万元

全矿职工人数

人

项目

计量单位

年度计划

月度计划

累计计划

备注

全矿

一分区

二分区

一、原煤产量

回采产量

掘进煤量

二、生产进尺

其中

回采进尺

准备进尺

开拓进尺

技改进尺

队别

工作面名称

工作面要素

累计计划产量（万吨）

备注

剩余走向长(M）

倾斜长度（M）

采高（M）

回采率（%）

循环进度（M）

正规循环率（%）

循环产量（T）

推进度(M)

小计

综采三队

工作面名称

技术特征

月进尺（M）

成巷进尺(M)

掘进煤（吨）

备注

巷道性质

煤岩别

掘进断面（M2）

合计

一分区合计

回采

小计

科队（部室）

年在册人数

年度工资总额（万元）

月在册人数

月计划工资总额（万元）

科队（部室）

年度工资总额（万元）

计时

计件

总计

运输一队

信息监测中心

奖金

通勤费

劳务费

毛煤质量指标

月产

灰分

水分

含矸率

毛煤

四

五

六

七

八

九

十

单位

序号

项目

备注

数量

价格

金额

收入

万元

主营业务收入

块煤（统销）

万吨

末煤（统销）

固定成本

元/吨

可控成本

利润

一

三

当月计划

累计计划

技改巷道

准备巷道

1.材料费

2.人工成本

⑴工资

⑶社会保险

⑷其他

3.电力

4.折旧费

5.井巷折旧

6.维简费

7.安全费用

8.无形资产摊销

9.其他支出

其中：人工成本

折旧及摊销

修理费

加：营业外收入

减：营业外支出

1.行政车辆费

2.招待费

3.差旅费

4.办公费

5.会议费

6.出国人员经费

7.宣传费

科技基金

利润

Ⅱ020205综放工作面

工程科

全员实物效率

全员实物效率

吨/人

原煤质量

水分（末）

千卡/千克

灰分(末)

其他业务收入

块煤

末煤

综采一队

生产准备一队

综掘一队

综掘二队

综掘六队

综掘七队

机电一队

运输三队

生活服务中心

综采二队

综采三队

综掘三队

综掘五队

生产准备二队

机电二队

运输二队

运输五队

煤

锚网索喷

岩

技改

队别

名称

项目

原煤质量指标

块煤率

发热量

2组

江苏华矿

月度计划

累计计划

单位成本（元/吨）

总额

二、完全成本

三、营业收入

四、营业成本

五、经营费用

2.财务费用

3.资产减值损失

六、营业利润

七、利润总额

八、七项费用

九、可控成本

井巷及维简费

十、不可控成本

月计划工资总额（万元）

人力资源科

培训中心

财务科

经营科

党政工团

安全管理科

调度室

生产技术科

地测科

通风科

机电动力科

供应站

治安保卫队

生产准备三队

协理、其它

通风一队

通风二队

二○一五年生产经营计划

一级

2015年计划

块煤率(≥25mm)

II020205综放

2015年度计划

⑵福利费

制造成本

1.管理费用

造育林费

折旧费

工资附加费

社会保险

无形资产摊销

工资总额

其中：安全费用

130203综采工作面

其他业务