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不合格品的控制程序（小编整理）

第一篇：不合格品的控制程序

23.不合格品控制程序（QB/TFRC-MP-23）

1．目的

为了对不合格品实施有效的控制，消除实际发生的不合格品，防

止类似问题再发生，确保产品符合规定的要求。

2．适用范围

本程序适用于进场物资和施工过程产生的不合格品的控制和管理。

3．职责

3．1公司生产副总经理对本程序负责，总工程师协助对本程序进

行监督检查和管理。

3．2公司安质部为主责部门，负责本程序的监督、检查和管理。

公司生产部为相关部门。

3．3项目经理部负责人、总工程师对本单位不合格品控制负直接

责任。3．4项目经理部的物资部负责对不合格物资进行监督和控制。

3．5项目经理部的工程部负责不合格品处置方案的制定和组织实施。

3．6各项目经理部质检部门负责按本程序规定，对不合格品/过程进行

监督和控制。

4．工作程序

4．1一旦发现物资、工程质量不能满足规定要求时，应立即执行

本程序。4．2不合格的分类（见附录一）

4．2．1不合格物资：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术

标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。

4．2．2过程和最终产品中的不合格品：a）重大不合格品b）一

般不合格品c）质量问题4．3不合格品的标识

4．3．1施工过程中的不合格品：

a）对重大的不合格品/部位，须采取区域性标识，对事故区加以

封闭，并责成专人监护；

b）对一般的不合格品/部位，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标

识；c）对质量问题以记录形式加以标识。

4．3．2对不合格物资，按公司《产品标识和可追溯性程序》进

行标识。4．4不合格品的评定内容和标准：

4．4．1施工过程不合格品的评定和标准应依据国家和行业标准

执行。4．4．2不合格物资按本程序4.2.2条款执行。4．4．3不合格

过程按公司管理体系文件的规定执行。4．5不合格品的评审4．5．1

施工过程的不合格品

a）对重大不合格品，事故发生后，由责任单位24小时内向公司

安质部或生产部调度报告，同时做好事故现场的保护，防止事态扩大，

公司安质部或生产部调度立即上报公司生产副总经理、总工程师，由

生产副总经理或工程师组织相关部门和单位进行评审处置；

B）对一般不合格品由各项目经理部技术负责人组织项目部有关部

门、项目队进行评审处置。评审结果报公司安质部备案；

C）对质量问题，由责任单位技术人员组织处置。必要时由各项目

经理部质检部门组织评审，评审结果报项目经理部技术负责人审批。

4．5．2对不合格物资视其类别，由项目经理部总工程师组织有

关部门人员进行评审。

4．6不合格品的处置

4．6．1不合格品经评审后可采取如下处置方法：a）制定整改措

施，整修或返工，以达到规定要求；b）返修或让步接收；c）降级改

做他用；d）拒收或报废。

4．6．2施工过程不合格品的处置

a）对重大不合格品的鉴定结论和处置方案，经公司总工程师批准

后执行；b）对一般不合格品必须按设计要求和合同规定，由项目经

理部工程负责人制定处置方案，经项目技术负责人批准后实施，方案

报公司生产部备案；

c）对质量问题，由责任单位技术人员制定整改方案，经项目技术

人员批准后实施；

d）不合格品经返工整改后必须按《产品的监视和测量程序》重新

检验、验收、直至符合有关质量标准。

4．6．3对工程分承包的不合格品的评审和处置按4.5条款和本条

款执行，并追究其造成的经济损失。

4．6．4对已交付顾客或开始使用后出现的不合格品，由公司生

产部按《产品防护和交付程序》的有关规定采取适宜的处置措施。

4．6．5对不合格物资的处置。

a）对采购的不合格物资均应做退货拒收处理；

b）凡进行返修或让步接受的物资必须由项目经理批准，且必须经

建设单位签字同意，并应做好返修或让步接受的物资记录；

c）对物资供方进行重新评价，并追究其造成的经济损失。

4．6．6对顾客提供的物资出现