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风险分级管控工作程序和内容--第1页
风险分级管控工作程序和内容
一、风险点确定
（1）风险点划分原则
1）风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、
易于管理、范围清晰”的原则，按照原料仓库（储存场）、
产品储存区域、生产车间或装置、除尘系统、公辅设施等功
能分区进行划分。
2）对操作及作业活动等风险点的划分，涵盖生产经营
全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可
能导致严重后果的作业活动（危险区域动火作业、受限空间
作业、粉尘涉爆作业等危险作业）均作为风险点。
（2）风险点排查
1）按照风险点划分原则，在本公司生产活动区域内对
生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类
型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信
息，建立风险点统计表。
2）风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、
装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。
二、信息收集
（1）为全面识别、系统评价危险源及准确管控措施，
应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可
包括：
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1）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、
规程、规范等。
2）企业平面图及周边环境。
3）组织架构图。
4）在用设备清单（特种设备可单列）。
5）安全操作规程、设备操作规程、工艺技术操作规程。
6）外协或外包的类型（如土建、设备大修等）。
7）原材、辅材、过程、最终物料清单。
8）过去已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，
对应的措施（可能在危险源清单中体现）。
9）危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南。
10）应急预案文本。
11）安全管理制度。
12）各岗位职责或安全生产责任制。
13）特种作业人员或需持证上岗人员台账。
14）行业隐患排查表、专业检查表。
15）安全评价报告。
16）职业危害评价与监测资料等。
三、危险源辨识
（1）辨识方法
1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。
即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别
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出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作
危害分析评价记录表。
2）针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危
险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。
（2）辨识范围
1）危险源的辨识范围覆盖所有的作业活动和设备设施，
包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投
产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧
急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运
输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用
品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与
处置；气候、地质及环境影响等。
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