2019年ISO9001-2015年质量管理体系质量风险识别评价及风险应对措施报告.pdf

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2019年ISO9001-2015质量管理体系

质量风险识别评价及风险应对措施报告

评价日期：2019.01.16

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质量风险评价和控制措施计划表

风险评价

序风险来源风险名称风险特征风险应对措施责任部门

风险发风险后风险评

生概率果/严重价等级

未按时交税短期eⅠC级建立财务制度，规范税务管理财务

违法生产或劳动法短期dⅠC级完善行政管理制度，员工手册等行政管理文件，预防违法性事件发生

1政府及第1.建立完善质量管理体系，提升品质稳定性；2.建立可靠性试验性，定

三方机构产品质量检验不合格短期dⅠC级期监控产品质量，确保品质的稳定性及符合法规要求

1.对于适用的产品认证项目，由开发负责设计阶段进行认证；2.建立产

产品和体系认证不合

短期dⅠC级品开发及设计评审程序，确保产品符合法规、行规要求；3.成立系统

格

部，专职维护公司质量管理体系的有效性行政

国内法律调整短期cⅠB级

目标市场法律、法规短期cⅠB级1.建立信息沟通程序，明确各类信息获取、内部沟通的职责及渠道，确

调整

保及时获取相关信息，并进行内、外部沟通及对应

税务法规更新未及时

短期eⅠC级

掌握、执行

2法律法规

产品违法短期eⅠC级

1.建立产品开发和设计评审程序，产品从立项阶段开始，由相关部门进

产品侵犯他人专利短期eⅠC级

行评审，避免产品发生违法、侵权等事件；2.建立环保产品管理规定等

产品设计未考虑有害长期cⅠB级环境有害物质管理文件，预防制品中使用了禁用物质开发

物质限制要求

设计产品不符合行业1.建立产品开发和设计评审程序，产品从立项阶段开始，由相关部门进

3行业标准长期eⅠC级

标准行评审、验证，避免产品达不到行业要求

超期未收长期cⅢC级

4应收应付建立财务制度，规范应收、应付管理