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开具红字发票常见问题讲解--第1页

税控发票开票软件(金税盘版)

开具红字专、普票方法

对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对

增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售

统一发票开具红字，下面以增值税专用发票和增值税普通发票为例介绍具体开

具流程：

一、增值税专用发票（含增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票）

进入开票软件点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”

或者通过导航图信息表-“红字增值税专用发票信息表填开”进入填开界面

系统自动弹出信息表选择的界面

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企业需要根据实际情况选择相对应的条件

1、购买方申请：常用的是购买方申请选择“已抵扣”选项，通常是由于购买放认证了

销售方所开具的增值税专票后需要开负数时使用

2、销售方申请：销售方申请分为两项，若销售方的发票是隔月开具的（非本月和上月

且在180天内）需要选择第一个选项“因开票有误购买方拒收的”若发票是本月或

者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未交付的”

下面已销售方申请为例介绍信息表的具体操作

1、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，

若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”

若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后点击“打

印”即可保存信息表

对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不

再显示折扣行信息。

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若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写

负数，若企业开的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后点击“打印”即可保存信息

表

2、信息表填开后在红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出

选中对应信息表点击上传，系统弹出提示点击“确认”

审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。

点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无

误后点击“确认”

发票填开后点击第一排红字，弹出的下拉菜单中共有三种方式

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“导入网络下载的红字发票信息表”

系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击“选择”或者双击信息表都可以

若信息表选择内无信息表内容

则需要点击下载，设置条件后点击“确定”

“直接开具”需要输入信息表编号，发票代码和发票号码

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“导入红字发票信息表”需要选择红字信息表文件，文件以XML为后缀

以上三种方式都可以正常生成红字发票，备注栏自动显示对应信息表编号，若需要开具红

字发票的对应蓝字发票不存在发票库，则需要手工录入发票信息

确认无误后打印即可

申请红字信息表常见问题：

1、红字信息表提示：蓝字发票不是上月或者当月开的，不能开具红字发票信息表。

答：是销方申请信息表时，申请条件选择不对，隔了一个月要选“购买方拒收”，上个月的

本月的才能选“尚未交付”。

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2、红字发票信息表提示：数据校验无异常，总局信息表系统暂时连接不上