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业绩回顾及预测调整
人民币百万2Q242Q23同比1Q24环比营业收入
人民币百万
2Q24
2Q23
同比
1Q24
环比
营业收入
31,678
28,653
11%
25,634
24%
毛利润
6,177
6,235
(1%)
5,284
17%
营业利润（损失）
468
1,626
(71%)
(585)
NM
净利润（损失）
1,103
2,293
(52%)
593
86%
基本每股收益
2Q242Q23同比
2Q24
2Q23
同比
1Q24
环比
（人民币）
利润率
2Q24
2Q23
百分点
1Q24
百分点
毛利率
19.5%
21.8%
(2.3)
20.6%
(1.1)
营业费用率
18.0%
16.1%
1.9
22.9%
(4.9)
营业利润率
1.5%
5.7%
(4.2)
(2.3%)
3.8
净利率
3.5%
8.0%
(4.5)
2.3%
1.2
收入
人民币百万
汽车销售
30,320
27,972
8%
24,252
25%
其他销售和服务
1,359
681
100%
1,382
(2%)
总收入
31,678
28,653
11%
25,634
24%
毛利率
2Q24
2Q23
百分点
1Q24
百分点
汽车销售
18.7%
21.0%
(2.3)
19.3%
(0.6)
其他销售和服务
36.3%
51.0%
(14.8)
43.0%
(6.7)
综合毛利率
19.5%
21.8%
(2.3)
20.6%
(1.1)
汽车销售
2Q24
2Q23
同比
1Q24
环比
汽车销量
108,581
86,533
25%
80,400
35%
汽车均价
（人民币） 279,236
323,252
(14%)
301,636
(7%)
汽车销售收入
（人民币百万） 30,320
27,972
8%
24,252
25%
单车利润
（人民币） 10,155
26,500
(62%)
7,370
38%
资料来源：公司公告、
图表3：理想汽车财务预测：新预测vs前预测
人民币百万
新预测
2024E
前预测
差异
新预测
2025E
前预测
差异
新预测
2026E
前预测
差异
营业收入
146,188
151,153
(3%)
189,004
192,371
(2%)
241,069
237,996
1%
毛利润
29,641
30,578
(3%)
41,860
42,307
(1%)
55,109
53,947
2%
经营利润（损失）
5,707
4,740
20%
12,490
10,787
16%
19,883
17,436
14%
净利润（损失）
7,574
8,226
(8%)
12,474
12,764
(2%)
18,594
17,920
4%
基本每股收益（元）
7.62
8.28
(8%)
12.56
12.85
(2%)
18.72
18.04
4%
利润率
百分点
百分点
百分点
毛利率
20.3%
20.2%
0.0
22.1%
22.0%
0.2
22.9%
22.7%
0.2
营业费用率
16.4%
17.1%
(0.7)
15.5%
16.4%
(0.8)
14.6%
15.3%
(0.7)
营业利润率
3.9%
3.1%
0.8
6.6%
5.6%
1.0
8.2%
7.3%
0.9
净利率
5.2%
5.4%
(0.3)
6.6%
6.6%
(0.0)
7.7%
7.5%
0.2
资料来源：预测
图表4：理想汽车月度销量：7月交付51,000辆，同比增长49%，环比增长7%
辆 总销量 同比（右轴） 环比（右轴）
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
800%
600%
400%
200%
0%
2020-012020-03
2020-01
2020-03
2020-05
2020-07
2020-09
2020-11
2021-01
2021-03
2021-05
2021-07
2021-09
2021-11
2022-01
2022-03
2022-05
2022-07
2022-09
2022-11
2023-01
2023-03
2023-05
2023-07
2023-09
2023-11
2024-01
2024-03
2024-05
2024-07
资料来源：公司公告、
分部加总估值
图表5：理想分部加总估值法（2024年）
人民币百万
净利润
净利润增速
目标市盈率
估值
汽车销售
6,968
(35%)
21.5
149,812
其他收入
606
(35%)
18.0
10,931
合计
7,574
(35%)
21.2
160,74
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