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**********有限公司

风险和机遇应对措施

管理程序

受控状态：

文件编号：QP34-2017

版本：A/0

发放编号：

编写：日期：审核：日期:

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批准:日期:实施日期：2017-01-01

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修订履历表

文件名称风险和机遇应对措施管理程序文件编号QP34-2017

日期版本号修订内容修订者审核批准

2017-01-01A/0首次发布

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********有限公司文件编号版本号A/0

风险和机遇应对措施管理程序QP34-2017页次1/3

1目的

完善质量管理体系，建立风险管理体系，确保我司在生产经营时对各种风险进行有效识别和

评估，以便根据评估结果制订应急预案及商业风险防范业务持续计划,达到规避风险和降低损失

的目的。

2范围

适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的措施的控制。

3职责

3.1总经理负责定期对战略决策中存在的风险进行识别和评估，并针对企业发展战略中的风险组

织制定应急对策。

3.2管理者代表负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇

评估中所采取措施的完成情况及有效性。

3.3各部门负责本部门的风险和机遇的识别与评估，并制定和实施相应的措施以控制风险。

4定义

风险：不确定性的影响。

5工作程序

5.1公司在建立质量管理体系时，应考虑内外部因素及相关方要求，确定所有管理体系过程中

可能出现的风险和机遇，并采取应对的措施。

5.2风险管理原则：科学评估、预防为主、及时响应、动态调整。

5.3风险和机遇管理过程：

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5.4风险识别

5.4.1风险识别范围

1）针对影响公司目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部因

素，展开分析；

2）相关方的需求和期望相对应的风险和机遇；

3）针对公司质量管理体系过程存在的风险和机遇；

4）针对设计和开发中与产品和制造过程相对应的风险和机遇。

5）风险分析中至少包含从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工

中吸取的经验教训。

5.4.2风险识别过程

1）战略风险

由总经理负责定期（至少每年一次）对战略决策中存在的风险进行识别和评估，各部门参与

战略风险的评估，收集与本部门有关的内外部因素。

具体按《经营计划和目标管理程序》要求执行。