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预算执行情况分析总结报告--第1页
预算执行情况分析总结报告
Budgetperformanceanalysissummaryreport
汇报人：JinTaiCollege
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预算执行情况分析总结报告--第1页
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预算执行情况分析总结报告
前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，
反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，
以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指
导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财
务预算执行情况分析作如下总结报告：
一、第8年年财政预算执行情况
20XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等
的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子
股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、
生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法
律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，
成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。
1.20XX年企业收支总体情况
20XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265
万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入
107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；
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预算执行情况分析总结报告--第2页
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营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，
完成预算的102.2%。
20XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300
万元，超过预算的833.33％；
主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出
109699万元，完成预算的123.7%；
以上相抵，实现“收支不平衡、亏损巨大”。其他需要
说明的有：
营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支
出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，
完成预算的127.21％。
以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。
2.XX年财政收支特点
1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，
使得企业的市场，前景都带来了威胁。
2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万
元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发
展前景，急需改善。
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预算执行情况分析总结报告--第3页
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3.20XX年管理工作
1）努力增收节支，确保财务收支平衡
一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强
收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务
收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年
分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。
二是硬化预算约束，节约财务资金。
2）生产成本控制不够到位，人员
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