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审计人员的工作总结

审计人员的工作总结范文（精选5篇）

一段时间的工作在不知不觉间已经告一段落了，回顾这段时间中

有什么值得分享的成绩呢？让我们好好总结下，并记录在工作总结里。

怎样写工作总结才更能吸引眼球呢？以下是小编帮大家整理的审计人

员的工作总结范文（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

审计人员的工作总结1

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》

和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好

地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确

内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受

审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强

化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的

经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集

团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计

部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计

的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计

工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指

导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日

常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，

主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，

对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计

1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平

均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未

整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问

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题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审

计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计

的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分

别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、

合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点

进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现

场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计

情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、

子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计

的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级

人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部难获取

各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，

给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计

采购审计按照集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物

资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的

要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审

计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本