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项目实施验收交付管理办法

第一条为规范公司项目执行过程，提高项目实施效率、交付质量及交付能力，

提升公司整体技术形象，特制定本办法。

第二条项目过程管理领导小组

组长：总裁

常务副组长：副总裁（业务）、副总裁（财务）

执行副组长：项目经理（当前项目）

副组长：技术总监、运营总监、财务总监

成员：本项目实施部所有人员

第三条项目实施要求及规定

1、项目投标中标并公示结束或未公开招标的项目合同签订完成即进入项目

实施阶段。

2、执行副组长代表过程管理领导小组，负责管理项目实施过程中的所有事情。

3、项目从进入实施阶段之日起两个工作日内，由执行副组长组织常务副组

长、副组长开会，明确《项目实施计划及人员分工表》【附件一】，并报组长审

批后执行，执行时同步录入计划系统并由计划部门督促执行。

4、项目经理组织项目实施部相关人员，编制《项目实施方案》【附件三】，

报领导小组常务副组长审核、组长审批通过后，一个工作日内填写《项目实施方

案申请审批表》（模板：方案文件外部审批表）【附件二】，交项目监理单位（如

有）和项目业主单位（建设单位）审批签字，并按通过后的实施方案执行。

5、项目实施过程中任何与项目业主单位（建设单位）有现场沟通的，包括

需求调研、计划更改、效果确认、设备到货、设备安装、系统配置、系统上线、

调试更新等，必须在执行当日填写《项目实施记录表》【附件四】并要求项目业

主单位（建设单位）签字确认。

第四条项目实施人员配置及计划进度控制

1、实施人员原则上根据项目所需按专业对口配置。

2、已经确定的实施计划及人员分工表原则上不能随意变更。

3、因人员流失或岗位调整导致项目实施人员需要变更的，应立即补充并报

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常务副组长同意，项目经理变动的，由管理领导小组开会讨论决定并报总裁审批

后执行。

4、如因人员变动未及时补充导致项目进度延迟的考核项目经理200元/次。

5、计划部门在项目实施初期检查项目计划的完整性，未录入计划系统或计

划不完全的考核项目经理200元/次。

6、计划部门需实时跟进计划完成情况，一旦出现计划延期且无合理理由的，

应立即要求项目经理给出整改方案，出现关键计划节点或重大计划节点延期的，

立即上报项目领导小组组长，并要求项目经理组织领导小组会议，提出处理方案。

7、一般计划节点出现延期且项目经理未给出整改方案的，考核项目经理20

元/条，关键或重大计划节点出现延期且项目经理未组织会议的，考核项目经理

200元/条，计划部门未及时提醒的，考核计划专员50元/条。

第五条项目上线相关规定及要求

1、项目上线前，在项目开发完成后的两个工作日内，由项目经理组织相关

人员拟定《项目上线方案》【附件五】。

2、项目开发完成并有项目上线方案后，项目经理根据管理办法组织自测自

评，自测结果及项目上线方案经领导小组开会讨论通过后，方可进行上线步骤。

3、上线方案通过小组讨论评审后，项目经理在当日填写《项目上线方案申

请审批表》（模板：方案文件外部审批表）【附件二】，并交项目监理单位（如

有）和项目业主单位（建设单位）审批签字，签字通过后根据上线方案逐步完成

上线工作。

4、上线前应提前准备好前置工作，包括等保测评（如需）、服务器环境（云

环境）、第三方服务应用（如短信、推送通道等）、知识产权申请（如著作权）、

第三方账号（如应用市场账号、数据统计账号、支付通道账号等），提前准备内

容应以清单形式写入项目上线签字确认表。

5、根据项目上线方案和实际工作内容以及项目总体时间要求，项目经理填

写《项目上线签字确认表》【附件六】，并交项目业主单位（建设单位）签字确

认，根据确认的准确上线时间提前准备按期上线。

6、不得因为计划时间原因在未达到上线要求时，强行上线。

7、上线工作应保证整体稳定性和安全性，确保上线后系统基本稳定。

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8、未通过讨论递交上线方案的，考核项目经理200元/次。

9、未列清前置工作到项目上线签字确认表的，考核项目经理50元/条。

10、项目上线签字确认表未签字就进行上线的，考核项目经理500