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内部审核检查表

（管理层）

2023年7月

内部审核检查表

NO.1

受审核部门

管理层

部门代表

审核地点

会议室

检查结果

序号

审核内容和方法

审核依据

审核记录

符合

不符合

4.1

4.2

4.3

有影响的内、外部因素主要有哪些？

对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？

与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？

相关方有哪些要求？

对相关方及其要求的监视和评审如何？

质量管理体系的边界和范围是否形成文件？

是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？

质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有是否说明理由？是否合理？

GB/T19001-

2016标准

和公司体系

文件

总经理：

1、对公司内外部因素的相关信息主要包括：国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。

查，公司管理层组成的评审小组，定期对内部和外部因素的变化的信息进行评审，采用SWOT分析法进行了评审，有评审记录

评审公司的内外部的影响因素。主要包括：内部的人力因素、物资因素、财务因素；外部的法律法规环境、技术环境、市场竞争环境等。

2、公司的主要相关方顾客和用户，主要需求和期望是：产品和服务的质量、价格、交付、服务、安全性等方面的要求。

对相关方的具体要求，公司建有：相关方管理程序，规定每年年底对相关方及其要求进行监视和评审。

3、公司确定了质量体系认证的范围是：工业自动化控制系统的设计开发、成套设备的集成安装，计算机软件开发、系统集成。

组织边界：辽宁省鞍山市高新区越岭路259号。在管理手册已经进行了综合描述；

内部审核检查表

NO.2

受审核部门

管理层

部门代表

审核地点

会议室

检查结果

序号

审核内容和方法

审核依据

审核记录

符合

不符合

4.4

5.1

5.1.1

5.1.2

是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？

所需的过程包括哪些？

是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？

是否必要的文件化信息作为运行证据？

最高管理者通过哪些活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？

最高管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？

GB/T19001

2016公司体系文件

4、公司最高管理者通过会议和日常培训等多种方式向员工传达满足法律法规要求和顾客要求的重要性，通过年度质量目标完成情况的考核、内审、管理评审活动的实施，不符合项采取的纠正预防措施、产品质量统计分析及顾客满意度调查等活动的实施不断持续改进，确保质量管理体系运行的有效性。

查，有目标完成情况的考核、内审、管理评审活动的实施，不符合项采取的纠正预防措施等文件和记录。

1、公司通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，公司成员有较强的质量意识。多次强调实施质量管理的重要性，规定了定期检查落实情况的制度，并有具体要求。通过内审、管理评审对质量方针进行评审，以确保持续改进其有效性。

2、公司成立以来始终遵循“视质量为声明、以质量占市场、靠质量求发展、用质量赢信誉”的质量方针，紧密围绕“互联网+”的发展战略，始终注重产品研发和持续改进，及时向客户提供周到的服务，充分体现以客户为中心的经营理念，为客户创造最大的价值。一直致力于与质量过硬，信誉可靠、实力雄厚的企业合作，在工作中逐步的摸索中，提升服务质量和服务水平，积累出了较为丰富的客户沟通和管理经验。通过市场调研活动，识别和掌握用户的需求，包括用户对产品质量的要求、质量保证等方面的要求，不断改进公司的工作。还通过产品评审和售后服务，走访用户等活动与顾客沟通，收集信息分析处理，不断增强了用户的满意度。

内部审核检查表