三体系管理评审报告.docVIP

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二Ｏ一X年度管理评审报告

一、管理评审的目的

对本年度，公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评价；对管理体系运行中存在的不符合情况进行整改完善，并提出管理体系改进的需求和具体的措施。

二、评审输入

1、管理体系审核结果

为了有效地加强公司管理及指导公司三体系运行工作，201X年12月17日至19日日，根据《质量管理体系要求GB/T19001-2016/ISO9001:2015》、《环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016/ISO14001:2015》、《职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007》、《质量环境职业健康安全管理手册》、《质量环境职业健康安全程序文件》的要求，公司内审小组对公司进行了201X年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。本次内审共开观察项63项，一般不符合0项，严重不符合0项。

总体上看，公司三体系运行基本正常，工程管理基本上能按照体系文件要求开展。各项计划编制较为合理，各项日常检查活动满足要求，三检制质量检查记录表分类、归档、整理比较齐全。但是，体系运行也存在一些问题，一是质量管理工作标准不高。表现在法律法规和规程规范更新、学习掌握偏少，项目的管理制度编制不细致且落实不到位，对质量、安全及环境因素识别不清且控制不到位，二是技术交底不全面且针对性不强，对存在问题的整改流于形式、分析不到位，措施编制不详细具体，整改落实不到位，持证上岗率不高等。

2、工程质量情况

工程施工质量总体处于受控状态，未发生等级质量事故，业主方满意度良好。各质量管理机构健全，各项管理制度基本完善，能按施工管理的需要配置质量、技术管理人员，按要求编制了施工组织设计和专题施工方案，认真进行图纸会审和技术交底，严格执行“质量三检制”。施工质量满足合同文件和国家、行业有关验收标准，优良工程数不少于60%，管理体系能满足要求和促进企业改进。

3、环境管理情况

环境目标基本实现。公司制定了职业健康安全管理目标、制度及管理规定，建立并实施进度动态管理。从总体来看，各级人员的环保意识有了一定的提高。各单位对施工产生的扬尘、弃渣、噪声、污水、生活垃圾等能够采取相应的控制措施，减少对环境的影响。施工中能加强管理，优化施工方案，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，努力降低能源及原材料消耗，提高经济效益。

在内审过程中发现，公司环境管理体系运行水平有所提高，各单位的重视程度有所增强，环境保护工作投入增加，业主与监理方也加强了环保重视力度，对各单位环境管理体系的运行工作有了促进。

4、职业健康安全管理情况

年度公司实现了施工生产亡人“零”目标，未发生重大机械设备事故，未发生负同等责任以上的重大交通事故，未发生重大火灾事故，无因工轻伤、重伤人员，完成了目标。

公司安全管理制度基本完善，安全管理机构健全，人员职责明确；安全检查、安全例会和三工制度等正常开展，安全技术交底和安全教育基本正常；各单位为一线作业人员配置了相应的劳动防护用品，改善了作业作业及生活条件；对重大危险源的管控、职业病的预防、事故应急预案的建立及安全法律法规的遵守情况较好。

5、施工进度管理情况

公司制定了施工进度管理目标、制度及管理规定，建立并实施进度动态管理，过程中加强施工进度的考核，施工进度均在可控范围，实现了各项节点工期要求。确保合同的有效履行，满足相关方的及合同的要求。

201X年度，公司组织相关人员学习上级下发的各类文件精神，就项目收尾及债权清收、债务清偿等事宜成立了专项小组，常委亲上阵，挂钩各收尾项目，各项工作进展较为顺利。目前，*******项目：已完成终审，现正进行完善各方签字，同时，安排相关人员多次走访了市、区政府，力争年前拿回全部余款；拾桥河项目：配合业主单位就竣工验收、审计、资料移交等事宜进行沟通、协商；*****项目：派相关人员到北京商议终审事宜，去***催促业主办理完工结算签字手续。******项目审计单位已经核准，正在完善结算签字事宜；*****项目还有5项共性问题和2项非共性问题还没有办结，共性问题由安能总公司牵头协调解决，非共性问题五公司派出专班跟踪办理；******项目业主本着特事特办的原则，积极的办理我部最终结算，目前正在完善整理相关变更索赔资料；****项目正在第三方审计；****项目等待财审结果*。

6、技术管理情况

公司技术管理部门能够对重点监管项目的重要施工方案实施审批，对重点监管项目主方案的科学性、可行性、可操作性进行控制，并力求经济合理性，确保方案先进、科学和减少成本。

各单位按照公司相关技术管理规定要求，不打折扣完成各项任务，各级之间能进一步细化职责分工，采取层层签订责任书形式，确保千斤重担大家挑，人人肩上有指标。

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