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个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:泌阳县国土资源局填表时间:2010年12月3日
风险防控措施
姓名廉政风险点表现形式原因分析
等级防控措施
接待客人用名烟名酒把关不严，没有按纪委有关规定执行。严格按照纪委廉洁自律有关
1．超标准接待规定执行，来客一律使用本地
烟酒。
老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制度，节假
2．公车私用
刘日车随人公休。
松3
洋4
5．
6
7
8
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:泌阳县国土资源局财务股填表时间:2010年12月1日
风险防控措施
姓名廉政风险点表现形式原因分析
等级防控措施
有时把关不严个别票出现工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制度，实
1．日常财务管理无经手人签字现象。行票据经经办人签字再经领
导集体审签后列支入账。
外地的票据通过转账后在外地票据应在外地进行政府采购。C2000元以上的票据坚决实行
2．政府采购不太
本地无法采购政府采购，外地票据采购后方
见健全
李可入账。
强
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5．
6
7
8
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位:地籍股填表时间:年月日
风险防控措施
姓名廉政风险点表现形式原因分析
等级防控措施
刘1．第二次土地调①第二次土地调查是一①作业队伍的素质问题；②监理队伍责C①严格按照程序进行；②加
存查成果质量项目项大工程，直接关系到国任心问题；③招投标过程中容易出现大监理力度，
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