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商场新鲜营采合一操作流程

新鲜营采合一操作流程

第一部分生鲜营采管理规定

一、目的：为了实现生鲜经营的规范化、制度化、标准化，切实推进生鲜整

改计划，提高生鲜营采的效益，特制定本规定。

二、范围：生鲜商品的营采操作流程、自购流程及验收标准。

三、内容：

1、营采流程业务操作规定：

（1）建立供应商档案

①、根据公司整体经营思想和经营方针，商品政策选择供应商，了解供应商的企

业性质、规模、供货服务和销售辐射网络，索取各项相关资料（营业执照、

税务登记证、卫生许可证等资信材料）及商品样品。

②、根据所取得的资料和供应商进行谈判，谈判内容包括：供应商资格认定、合

作方式、商品选择、商品价格、结算方式、进店费用、年返佣金）等。

③、谈判条款确认后，填写供应商签约申请表，同时附上有关厂家资信材料，报

生鲜采购经理初审。

④、供应商签约申请表批准后，与供应商签订一式三联的合同及供应商基本信息

表交供应商填写盖章后，把合同和相关资料交生鲜采购经理、报采购总监审

批，财务审批盖章。

⑤、审批、盖章完成后，合同由财务留一份存档，并督促监督供应商交纳相应的

各项费用，其余两份合同返回生鲜部。

⑥、取出合同由信息部录入供应商资料，并通知供应商取回合同。

⑦、信息部录入供应商资料时，要按合同条款及时准确地录入供应商合同的内容。

（2）建立商品档案

①、供应商如有新品进店，必须向生鲜部采购业务提供商品报价单，报价单需详

细注明商品品名、包装单位、销售单位、含税进价、报价周期等商品信息。

②、生鲜部采购组填写《新商品录入表》要依次填写供应商代码、供应商全称、

商品品名、包装规格、销售单位、含税进价等。

③、商品售价由生鲜部采购组依据毛利指标和市场价格来确定，且必须经采购经

理审核签字后方可生效。

④、填写新商品资料后，附供应商报价单及新商品入场费用的《协议书》报业务

经理审批。

⑤、生鲜采购经理在《新商品录入表》单上签字同意，报生鲜部经理、财务审批

后信息部方可进行新商品的录入，录入员录入工作完成后签名确认并存档。

（3）订货工作

①、各店生鲜部各组主管或员工指导按当天所需购货量填写订货资料，交店面系

统办给予《订货单》。

②、打印出的订单经门店生鲜部值班经理签名确定后，方可生效。

③、系统办对确定生相应有误的商品进行重新制订，并传真或电话通知供应商按

订单送货。若无法联系相应供应商的及时通知店面相关负责人。

④、因某种原因，可以取消订单，在订单未审批之前，门店订货人员有权限取消

订单，并及时通知供应商，如供应商未能在订货的期限内送货，该订单自动

失效。

⑤、供应商凭有效订单传真件送货到门店收货部，门店收货部按生鲜商品的收货

标准进行收货。

（4）自购商品流程（另附）

（5）收货标准规定（另附）

（6）签单流程

①、合同书：采购组生鲜采购经理采购总监

合同用章：采购组生鲜采购经理采购总监财务部

②、新品单：采购组生鲜采购经理采购总监财务部

③、促销协议：采购组生鲜采购经理采购总