外贸出口退税步骤.docx

退税：要先把单证收齐（相对应要报送的必须认完证。核完销。再输进6。0系统拿去预审）主要几点:进货:1.关联号2004+所属月份+每张的报关单第一张就编写0001(2).申报年月:所属月份(3)序号:照报关单上的进项一张一张输.比如关单号042（关联号0001）对应有7张进项.第一张就编写0001.0002.0003……申报批次如果相同月份分两单送就要填1。2次。如果月份如果只送一单那批次就不用分了。不同月份的进项要报送必须分单报。。

（4）进货凭证号：发票代码+发票号码（5）商品代码：就是所属品名前的那个小数点去掉拼在一起。。

出口：1。关联号2004+所属月份+0001（一张报关单号输一个序号）

2。序号：照报关单的品名分序：比如有3个品名。0001。0002。0003但关单号还是0001。因为这三个品名是同一张关单。报关单号：单号+序号

录入完之后。。再重新进到进货的去序号重排一下关联号。。还有审核认可（当前所有）出口的也一样。最后插一个软盘。再按生成预审报数据。关联号：按满天999999为止。选择A盘。这样就可以拿去预审了。。。预审当中如有疑点。得拿回来改正。。直到疑点消除以后就可以正式申报了。。

正式申报步骤如下：

1。确认正式申报数据

2。进退税正式申报-查询本次申报数据-退税汇总申报表录入-按上方增加键-再按一下左边的申报年月-再保存一下-退出

3。退税正式申报：查询本次申报数据-进货明细申报数据查询-按扩展功能-申报表打印

4。退税正式申报：查询本次申报数据-出口明细申报数据查询-按扩展功能-申报表打印

5。退税正式申报-进货明细申报数据查询-按扩展-分层次统计-选择供货方纳税号再按下一步-计税金额.税额.退税额下一步-选择备注-确认-报表打印

6.生成退税申报软盘(可用预审盘)

报送的资料如下

退税汇总表(自填)进货.出口明细表..如上从系统里打印出来..

核销单报关单进项出口票对相应的叠好装订在两单两票的封面上..还有一份退税情况说明函跟一个软盘。