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山西吉港冠宇水泥有限公司

质量管理考核办法

一、考核目的

通过明确的管理责任和严格的奖惩考核，实现加强水泥生产过程

质量控制管理，稳定进厂原燃材料和半成品、成品质量，确保出厂产

品达到控制指标要求。

二、适用范围

本细则适合公司水泥生产的整个过程及生产中心各部门、销售中

心运销结算部等所有与质量活动有关人员的质量管理考核。

三、管理职责

1、生产总监是公司产品质量管理考核的总负责人，负责制定、

实施公司过程质量控制及产品质量管理考核办法，完成公司下达的过

程质量控制指标及产品质量目标。

2、化验室为公司产品质量管理的归口部门，化验室主任在生产

总监直接领导下对产品质量管理考核具体负责。

3、各部门负责人为本部门产品质量管理考核第一责任人，负责

组织本部门员工严格执行公司质量方针及化验室质量指令，完成涉及

本部门的质量指标和质量目标。

4、化验室副主任负责对各部门质量指标完成情况逐日进行统计、

考核并公示，月度考核汇总于次月5日之前将上月质量考核情况报化

验室主任、生产总监审核签字并报送公司办、财务部在当月工资内兑

现奖罚（质量年度奖按月提取、专户记账、年底兑现）。

四、考核办法

1、原燃材料质量考核

1.1、原燃材料质量管理

1.1.1、原燃材料质量管理由采购部负责（包括兖矿生产的石灰石质

量亦由采购部负责），原燃材料质量监督考核由化验室负责。

1.1.2、采购部要根据公司规定的原燃材料质量控制标准选择合格的

供方，以保证所采购的原燃材料符合规定要求，要严格按照质量标准

均衡组织进货，所有外购原燃材料验收时，收料员必须按化验室取样

要求取样并送化验室检验。

1.2、原燃材料质量控制

1.2.1、原燃材料质量控制标准详见附件一：《进厂原燃材料质量控

制标准》。原燃材料质量考核标准详见附件二：《进厂原燃材料质量

考核标准》。

1.2.2、燃料要保证烟煤进厂质量稳定，在一个月内矿点、品种更换

不得超过两个。

1.2.3、当出现原燃材料资源或供货渠道发生变化、生产工艺发生变

化，检验手段及频次发生变化等情况时，须经公司主要领导批准对原

燃材料质量控制标准、考核标准进行修订，考核依据按修订后的《进

厂原燃材料质量控制标准》和《进厂原燃材料质量考核标准》执行。

1.2.4、设立原燃材料质量控制合格率达标年度奖，《进厂原燃材料

质量考核标准》各项合格率当月全部达标，奖励4000元，对应奖励

生产中心400元，年度奖按月提取，专户记账，年底兑现。

1.3、原燃材料存储控制

1.3.1、原燃材料堆放要做到分品种、分类别、分厂家整齐堆放、标

识清晰。

1.3.2、原燃材料存储限额由生产实际需求量乘以储备系数确定。一

条熟料线生产、两条熟料线生产、每千吨水泥生产原燃材料储备上限、

下线控制考核标准详见附件三：《进厂原燃材料储备控制考核标准》。

1.3.3、当出现原燃材料资源或供货渠道发生变化、生产工艺发生变

化，检验手段及频次发生变化等情况时，须经公司主要领导批准对原

燃材料质量控制标准、考核标准进行修订，考核依据按修订后的《进

厂原燃材料储备控制考核标准》执行。公司因战略需要安排的原燃材

料储备，要有公司主要领导的书面安排指令，战略储备不计入本标准

也不考核。

1.4、原燃材料质量监督

1.4.1、成立原燃材料质量监督小组，生产中心总监任组长，化验室

主任、烧成车间主任、粉磨车间主任、采购部部长任组员。

1.4.2、常规质量监督每周一次，利用周会由化验室以库底原燃材料

质量分析数据与进厂原燃材料质量分析数据为主要比对依据进行分

析，要确保进厂原燃材料质量分析数据真实准确。

1.4.3、非常规质量监督根据客户诉求、采购部要求和质量监督小组

成员建议等进行，每月分品种、分类别、分厂家质量监督检验不少于

一次，要严肃查处取样造假、制样造假、分析数据造假行为，发现一

次造假处罚当事人500元，情节严重的予以除名。

2、生产过程质量考核

2.1、生产过程质量管理

2.1.1、生产过程质量管理由生产中心负责。

2.1.2、生产过程质量管理主要包括生产中心及其下属的化验室、粉

磨车间、烧成车间和销售中心下属的发运部等部门。

2.1.3、化验室生产过程质量控制考核由生产中心考核；生产过程存

储控制、生产过程输送控制、生产过程计量控制、生产过程流程控制、

商品熟料质量控制、质量检验对比控制由生产中心考核；粉磨车间、

烧成车间、发运部生产过程质量控