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2024年ISO9001过程风险识别及评价应对措施表.docxVIP

2024年ISO9001过程风险识别及评价应对措施表.docx

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    风险识别及评价应对措施表

    序号

    过程类型

    过程名称

    输入

    输出

    主体责任部门/人

    内外环境

    风险和机遇内容

    资源

    相关方期望

    (内部、外部）

    过程监视控制方法

    绩效目标

    目标实现措施

    责任人

    控制文件

    1

    P

    体系策划

    1内部环境信息（组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素）

    2外部环境信息（国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素）、3过程清单

    4SWOT分析表

    5相关方要求一览表

    1SWOT分析表2风险和机遇评估分析表

    3应对风险和机遇措施表

    总经理

    1.风险识别不够全面；

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