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淮北市乡村事务中心2022年度单位决算
2023年9月年）覆膜种植试验示范，观测全生物可降解地膜的田间覆盖效应及其降解性能，确定其在消除地膜残留污染、促进地膜覆盖种植健康发展。
存在的问题及原因分析
发现问题及原因：一是项目实施周期及较长、人工费用较高,项目资金不能有效投入地膜试验示范。二是地膜破碎期不易观察,不能有效留存佐证。
建议和改进举措
下一步改进措施：一是增加项目预算，同时建议项目实施主体配套部分资金；二是建议按照地膜降解周期分时段拨付资金。
农膜污染防治项目的《项目支出绩效自评表》
（2022年度）
项目名称
农膜污染防治项目
主管部门
淮北市农业农村局
实施单位
淮北市乡村事务中心
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
4
3.95
3.95
10分
其中：当年财政拨款
4
3.95
3.95
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
可降解试验示范亩数
开展可降解地膜试验示范35亩。
开展可降解地膜试验示范35亩。
10
农膜回收利用率
农膜回收利用率达到81%以上。
农膜回收利用率达到81%以上。
10
质量指标
完成质量
优良
优良
20
时效指标
能否按时完成
按序时进度
按序时进度
10
成本指标
效益指标（30分）
经济效益指标
示范区亩增收益
示范区地力水平提高0.5个百分点，亩增收80元。
农膜回收利用率81%。
示范区地力水平提高0.5个百分点，亩增收80元0农膜回收利用率81%o
10
社会效益指标
能否产生社会效益
增强环保意识
增强环保意识
10
生态效益指标
能否产生生态效益
增强环保意识
增强环保意识
5
可持续影响指标
能否产生持续影响
减少对环境的污染，增强生产时效，有利于发展现代农业。
减少对环境的污染，增强生产时效，有利于发展现代农业。
5
满意度指标（10分）
服务对象满意度指标
群众满意度
满意
满意
10
总分
100
总体评价等级（优、良、中、差）：
所有项目绩效自评表详见“附件九：2022年度项目支出绩效自评表
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照
有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
十四、
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,
是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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