内控体系建设项目-总结汇报.pptxVIP

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2024-07-22 发布于上海
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内控体系建设项目-总结汇报.pptx

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内控体系建设项目-总结汇报;;中国矿业大学内控体系建设总体目标;项目范围;项目概要;项目过程简述;;成果综述;主要成果1:《风险地图》;主要成果1:风险排序表;主要成果2:《内控基础性评价报告》;主要成果3:《管理建议报告》;主要成果4:流程梳理与优化——《流程框架清单》;主要成果4：流程梳理与优化——《流程图》《流程说明》;主要成果4：流程梳理与优化——《风险控制矩阵》;主要成果4：流程梳理与优化——不相容岗位分离表;主要成果5:《内部控制手册》;主要成果5:《内部控制手册》;主要成果5:《内部控制手册》——单位层面控制;主要成果5:《内部控制手册》——业务层面控制;主要成果6:《业务指南》—支出事项指南;;;主要成果7:内部控制制度;主要成果7:内部控制制度;谢谢！