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深圳市脉威时代科技有限公司
成品检验不合格处理作业流程
文件编号
版本/次
生效日期
2019-4-22
页码
序号
流程图
责任人
表单
作业内容
1
不合格品信息反馈不合格品标识/隔离
不合格品信息反馈
不合格品标识/隔离
确认
YES
返修工序
判定结果执行
特采申请
审批
是否特采
YES
NO
NO
品质主管
生产主管
《QA检验报告》
QA将判定为不合格品的物料放置于相应的区域，并将不合格信息反馈给主管及相关的部门。
2
品质主管
标识卡
QA根据不合格情况，负责将不合格品隔离及做好标识。
3
品质部主管
《QA检验报告》
品质部主管对不合格情况进行审核，并视出货紧急情况做出处理回复。
4
品质主管
《QA检验报告》
品质主管对产品判定为不合格后，根据该产品不合格程度，是否为业务部急需出货产品，决定是否对不合格品提出特采申请。
5
品质主管
《异常反馈单》
若需特采，依据不合格品实际情况提出特采申请，特采申请由品质部组织、生产部、业务部召开评审会议，并签署初步处理意见，由业务经理/总经理最终裁决后执行。
6
相关人员
《异常反馈单》
业务经理/总经理综合各部门意见，做出最终处理决定，并将特采申请单返还品质部。
7
相关人员
《异常反馈单》
相关部门人员依最终判定的处理方式，执行不合格品处理。
8
品质部
生产部
《QA检验报告》《异常反馈单》
《不合格纠正预防措施报告》
QA根据不合格品情况填写不符合纠正预防措施报告交生产部进行改善，品质部跟踪回收改善报告。负责验证，以防止不合格的再次发生。QA并对所检成品做出每月统计分析报告，以实施持续改进。
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