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受控号：Q
版号：A/0
XXXX科技股份有限公司
Q/AS34—2017
风险识别与应对管理办法
2017-1-1发布2017-1-1实施
XXXX科技股份有限公司发布
Q/AS34-2017
版次：A/0
前言
本标准由XXXX科技股份有限公司品管部提出并归口。
本标准主要起草单位：XXXX科技股份有限公司品管部。
本标准批准人：
本标准审核人：
本标准参加编写和会审人员：
本标准主要起草人：
本标准于2017年1月1日首次发布
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Q/AS34-2017
版次：A/0
修订记录表
修订时间修订内容修订条款页码修订人审核人批准人
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Q/AS34-2017
版次：A/0
风险识别与应对管理办法
1目的
为有效规避公司经营风险，等制定本办法。建立规范、有效的风险控制体系，识别、
分析、评价风险并采取应对措施，提高风险防范能力，寻找发展机会，促使企业长期可持
续发展。
2适用范围
本标准适用于公司的风险识别、分析、评价、应对，包括正面风险（机遇）的评估和
应对。
3术语
3.1风险：不确定的影响。包括负面风险和正面风险也称机遇。
风险表达通常有两种情况，一是以潜在事件和后果，或它们的组合来描述，二是以事
件（包括环境的变化）后果和发生可能性的组合来表达。
3.2风险管理：针对风险指挥和控制组织的协调活动。
3.3机遇：有利的时机、境遇、条件和环境。
3.4战略：实现长期或总目标的计划。
4.职责
4.1品管部在公司领导层指导下，组织开展风险（机遇）分析、评价、应对全过程的归口
管理；
4.2各部门负责对本部门所涉及的风险（机遇）进行识别、分析、评价和应对，并将风险
（机遇）管理结果向主管部门汇报；
4.3总经理负责审批风险分析相关报告。
4.4战略管理小组负责公司战略制定与评估。
5工作程序
5.1质量体系运行过程风险和机会的应对
5.1.1风险和机会识别
公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合已有的
优势和劣势，识别出各过程相关的风险和机会。
5.1.2风险和机会评估
各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后拟定应对措施。
a)风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难
易程度”三方面综合评价。
b)机会的评价:依据“错过机会的严重程度、
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