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工程治理指导手册

2021年10月

名目

第一篇总纲

第一章概述

第二章工程治理框架

第三章工程治理流程

第四章工程治理职责

第二篇工程预备

第一章承包商治理方法

第三章物资提供商治理方法

第四章物资招标治理方法

第五章工程物资治理方法

第三篇过程操纵

第一章常规工程建设治理方法

第二章特不规工程建设治理方法

第三章建设工程设计变更、现场签证治理方法

第四篇工程评价

第一章常规工程竣工验收治理方法

第二章特不规工程竣工验收治理方法

第三章工程综合评价方法

第一篇总纲

第一章概述

工程治理手册编写立足于资产的全生命周期治理。资产的全生

治理时期、资产处置时期四个时期。结合安徽江南天隆天然气开发有

限责任公司燃气工程建设治理的现状以及今后的开展和能源分销战

略升级的要求，为了更好地打造公司的核心竞争能力，江南公司的工

程建设治理将向标准化模式转变，建立综合评价体系，培养工程长期

战略合作伙伴，实施工程质量长期负责制。

本手册是按照工程建设业务流程来编写的〔从工程预备、过程操

纵到工程评价〕。各时期治理的侧重点不同，从工程预备时期制定标

准、工程竣工后重点评价；企业治理的重点是依据制定的标准，贯彻

其治理意图，进行过程操纵。

本手册要紧内容包括了总纲、工程预备、过程操纵、工程评价四

局部。第一局部为总纲，阐述了工程治理框架、工程治理流程、工程

治理职责和工程治理接口关系；第二局部为工程预备，着重介绍与工

程建设有关组织〔承包商、提供商、监理单位〕的治理方法，包括了

四个治理方法；第三局部为过程操纵，此局部治理重点在公司工程治

理部，通过对工程建设过程的操纵来完成，包括了三个治理方法；第

四局部为工程验收与评价，以工程综合评定为主线，完成对承包商、

物资提供商、监理公司及公司内部相关部门的年度评价，也包括了三

个治理方法。

本手册把工程划分为常规工程与特不规工程。常规工程为：新建、

;特不规工程

为：新建、改建或扩建的都市天然气门站、燃气储配站、汽车加气站、

等场站及长输管线建设工程。

第二章工程治理框架

工程治理架构

总经理

财务总监副总经理

财务治理部物资采购部生产运营部工程治理部

承包商

第三章工程物资采购治理流程

常规工程采购流程

施工单位依据设计文件填写采购

申请表

未批准

监理单位审核

未批准

建设单位

采购员依据采购申请选定物资采购

厂商、填报采购清单

相关部门会签

分管副总审核