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长江职业学院海事学院质量体系文件（B）

长江职业学院海事学院

质量体系文件（B）

编号：B1301版号：7.0

管理评审程序

生效：2014.5.19

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目的和范围

本程序规定了质量体系管理评审的主要要求和实施步骤 ,对管理评审的计划与审批、准备与实施、结果及处置过程进行控制。

本程序适用于质量体系的管理评审。

定义与缩略语

本程序采用《质量手册》中有关定义与缩略语。

职责

最高管理者（院长）

审批评审计划，领导管理评审实施，主持管理评审会议，组织对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。

管理者代表

审核评审计划，督促检查管理评审各项准备工作，协助院长实施管理评审，汇报质量体系运行状况。

质管办

编制评审计负责，组织评审的准备工作，编写体系汇报材料，组织管理评审会，做好会议记录，编写评审报告。

负责评审决定的发送和组织实施、实施情况的验证以及相关文件资料的收集汇总、保存等工作。

受控部门

根据评审计划做好管理评审准备，参加管理评审，实施管理评审决定。

工作程序

管理评审计划

管理评审每年进行一次，一般安排在年底进行。

出现下列情况时，经院长提议，或者由管理者代表提议经院长同意，可以增加评审次数：

学生、培训学员及委培单位关于教学、培训质量投诉明显增加；学校组织机构经过较大调整；

有关国际公约和国家法规对船员教育、培训等方面的规定及要求发生重大变化；

内、外部体系审核结果表明有必要及时评审；发生了其他影响体系正常运行的重大事件。

质管办主任负责拟定《管理评审计划》，报管理者代表审核、最高管理者审批，计划主要包括以下内容：评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审部门（人员）、评审依据、评审议程。

管理评审的输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的内容：

质量管理体系运行状况，包括质量方针和目标、质量考核指标的适宜性、

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充分性和有效性；

可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化如法律法规的变化，组织机构的变化、人员调整、质量标准的变化等；

顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；

考核结果，包括教学质量的考核、学员考试结果；

教学和训练的检查与评估；

预防和纠正措施的状况，包括对内、外部审核和日常发现的不符合和潜在不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果；

内、外部审核情况；

以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

需要改进的范围；

未完成的工作和其他需要列入管理评审的内容。

管理评审准备

质管办质管员组织发放经批准的《管理评审计划》。

质管办主任编写体系运行汇报材料，交管理者代表审阅。

质管办负责根据管理评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求参会部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件。

质管办准备有关材料，做好评审会议组织，并在召开评审会议前将有关材料送交与会人员。

管理评审会议

院长主持管理评审会，管理评审组成员参加，有关人员列席，并在《管理评审会签到表》中签名。

质管办指定人员作好《管理评审会议记录》，会议结束，会议记录交管理者代表审阅签字。

管理者代表向管理评审会全面汇报质量体系运行状况。

参会部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不符合项提出纠正或预防措施，确定责任人和整改时间。

最高管理者对所涉及的评审内容作出决定。

管理评审输出

管理评审的输出可以包括以下方面有关的内容：对质量管理体系运行评价或改进的建议、教学和培训质量的评价或改进建议、教学和培训资源的评价或完善建议、需采取纠正或预防的措施、管理评审形成的决定等；

会议结束，质管办根据评审会议精神起草《管理评审报告》，管理者代表审核《管理评审报告》后，报院长批准。

管理评审决定实施

质管办将管理评审决定发至领导和受控部门。

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管理评审程序

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质管办根据管理评审报告，在《管理评审决定实施情况表》的“实施内容”一栏填写实施项目。

受控部门在规定的期限内组织实施管理评审决定， 将完成情况填写在《管理评审决定实施情况表》中“落实情况”一栏并报质管办。

质管办组织人员对落实情况进行验证， 管理者代表审核后，报院长审批，院长对实施情况进行批示，并作为下一次评审的依据。

管理评审决定如果涉及到体系文件的修改，应按照《文件控制程序》执行。

管理评审决定需采取的纠正或预防的措施，按《纠正或预防措施控制程序》处理。

质管办负责将管理评审结果在3个月内报审核机构。

记录和保存

本程序涉及的质量记录包括：《管理评审计划》《管理评审会议记录》

《管理评审会签到表》《管理评审报告》《管理