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体系文件管理程序
依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立
文件编号：
发放号：
编制：
审核：
批准：
批准日期：
xx集团有限公司程序文件文件编号：xx
主管部门集团办公室体系文件管理程序版本/修改：1/0
1目的
规定质管理体系文件的控制方法和要求，确保集团公司总部各层次体系
文件得到有效的控制和使用。
2适用范围
本程序适用于集团公司总部质量体系内所有文件的控制。
3职责
3.1董事长（总经理）
负责《质量手册》及相关体系文件的批准。
3.2管理者代表
负责《质量手册》的审核，以及管理体系运转有关文件的审批。
3.3分管领导
负责职责范围内有关体系文件的审核、批准。
3.4集团办公室
3.4.1是本文件主管部门，负责本文件的编制、解释、指导与监督检查。
3.4.2负责集团公司总部质量体系文件的审稿、送审、送签、发放、归档
等管理控制，以及发放、变更、作废和换版工作的管理控制。
3.4.3负责外来文件的接收、传递、评审、发放控制。
3.5经营管理部
负责确定体系文件编写要求，参与相关部门文件编写，对体系文件进行
标审。
3.6集团公司各部室、宣教中心、信息中心、安保中心
负责其管辖范围内的各类支持性文件的编写、变更、作废和换版的管理
控制。
3.7信息中心档案馆
负责集团公司体系文件的存档、借阅工作。
-1-
xx集团有限公司程序文件文件编号：xx
主管部门集团办公室体系文件管理程序版本/修改：1/0
4工作程序
4.1文件控制工作流程图
4.1.1收文流程
文件收文流程
文件接收文件审核与批准文件传阅及归档检查与改进
集
团
公批办传阅
司
领
导
集
负
团
办责拟办
人
公
室
集
团内部文件审核
办分发
公流
室签收、外部文件程
登记分
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