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预算PDCA质量管理在新兴际华集团的应用
汇报人：
2024-01-28
CATALOGUE
目录
引言
预算PDCA质量管理理论框架
新兴际华集团预算现状分析
预算PDCA在新兴际华集团应用方案设计
实施过程与效果展示
持续改进与优化建议
引言
01
随着市场竞争的加剧，企业需要不断提高管理水平和效率。
新兴际华集团作为一家大型企业，需要引入先进的管理理念和方法来提升预算管理水平。
预算管理是企业管理的重要组成部分，对于控制成本、提高效益具有重要意义。
本研究旨在探讨预算PDCA质量管理在新兴际华集团的应用，以期为企业提供参考和借鉴。
预算PDCA质量管理是一种基于PDCA循环的预算管理模式。
它包括计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）和处理（Act）四个环节，形成一个闭环的管理过程。
通过不断地循环往复，实现预算管理的持续改进和优化。
预算PDCA质量管理注重全员参与、过程控制和结果导向，强调预算管理的系统性和动态性。
1
新兴际华集团是一家集科研、工业、贸易为一体的大型企业集团。
旗下拥有多个子公司和分支机构，涉及多个领域和行业。
新兴际华集团注重科技创新和人才培养，致力于提高企业的核心竞争力和可持续发展能力。
在预算管理方面，新兴际华集团积极探索新的管理模式和方法，以期提高企业的管理水平和效率。
预算PDCA质量管理理论框架
02
Plan（计划）
明确预算目标、制定预算计划、分配预算资源。
Do（执行）
按照预算计划实施，确保各项预算活动得以顺利进行。
Check（检查）
对预算执行情况进行监控、分析和评估，发现问题及时进行调整。
Act（处理）
根据检查结果采取相应的措施，持续改进预算管理流程。
03
数据分析
预算管理依赖于数据分析进行决策，PDCA循环通过数据分析发现问题并推动改进。
01
目标导向
预算管理以企业战略目标为导向，PDCA循环则强调持续改进和目标达成。
02
过程控制
预算管理注重过程控制，PDCA循环通过不断循环实现过程优化。
预算编制质量
确保预算编制的科学性、合理性和准确性，提高预算的可行性。
预算执行质量
加强预算执行过程中的监控和管理，确保预算活动的合规性和有效性。
预算调整质量
根据市场变化和企业实际情况，及时调整预算，保证预算的灵活性和适应性。
预算评估质量
对预算执行结果进行全面、客观的评估，为下一轮预算编制提供有价值的参考。
新兴际华集团预算现状分析
03
新兴际华集团采用自上而下的预算编制方式，由集团总部制定总体预算目标，并下达至各子公司。各子公司根据集团目标，结合自身实际情况编制详细预算，并上报集团审批。
预算编制流程
预算编制过程中，由于信息不对称和沟通不畅，导致预算目标与实际情况存在较大偏差。同时，预算编制方法过于简单，缺乏科学性和合理性，无法满足集团快速发展的需求。
存在问题
新兴际华集团建立了完善的预算执行监控体系，通过定期报告、专项检查和临时抽查等方式，对预算执行情况进行全面跟踪和监控。
预算执行监控
通过对预算执行情况的监控和分析，新兴际华集团能够及时发现预算执行中存在的问题，并采取相应的措施进行纠正。同时，通过对预算执行结果的评估，可以了解预算目标的完成情况，为下一阶段的预算编制提供参考。
效果评估
预算调整策略
当预算执行过程中出现较大偏差时，新兴际华集团会启动预算调整机制。调整策略包括追加预算、调减预算、优化支出结构等。
实施情况
新兴际华集团在预算调整方面具有较高的灵活性和应变能力。通过及时调整预算，能够确保集团各项业务的顺利开展。同时，预算调整过程中也注重与子公司的沟通和协调，确保调整方案的科学性和合理性。
预算PDCA在新兴际华集团应用方案设计
04
目标
通过预算PDCA质量管理，提高新兴际华集团的预算管理水平和资金使用效率，促进企业稳健发展。
原则
以企业战略为导向，注重实效性和可操作性；强调全员参与，形成预算管理合力；持续优化改进，不断提升预算管理水平。
预算执行
建立预算执行监控机制，实时掌握预算执行情况，及时发现问题并采取措施。
预算考核
建立预算考核指标体系，对预算执行情况进行考核评价，落实奖惩措施。
预算调整
根据市场变化和企业实际情况，适时进行预算调整，确保预算的灵活性和适应性。
预算编制
明确预算编制流程、责任主体和时间节点，确保预算编制的科学性和准确性。
VS
预算编制、预算执行监控、预算调整与考核是预算PDCA质量管理的关键环节，需要重点关注和把控。
风险控制
在预算PDCA质量管理过程中，需要关注市场风险、经营风险、财务风险等，制定相应的风险控制措施，确保预算管理的稳健性和安全性。同时，加强内部审计和风险管理，及时发现和解决潜在问题。
关键环节
实施过程与效果展示
05
针对不同层级员工制定差异化培训方案，确保培
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