XX银行_计算机应用系统运行维护操作规程.pdf

XX企业

计算机应用系统运行维护操作规程

信息科技部

20xx年xx月

目录

一、目的和范围4

二、定义、缩写和分类4

三、职责与权限5

1．运行维护中心经理岗5

2．系统管理岗6

3．应用维护岗6

4．数据中心值班人员6

5．不相容岗位7

四、基本规定7

五、操作流程8

1．计算机应用系统操作维护流程8

六、检查监督11

七、内外部规章制度索引11

1．外部法律法规11

2．原有制度11

3．相关内控体系文件11

八、附录12

九、记录12

修改记录

版次号生效日期修改原因

A/0制度文件第一版首次发布

注：以上为版本修改记录，首次发布为A/0版，编写者可

以不作改动。

一、目的和范围

为实现XX银行各业务系统不间断、安全及稳定运行，

促进我行各项业务的正常开展，满足内部控制和监管要求，

根据《XX银行信息系统运行维护管理办法》，对本行计算

机应用系统应用系统运行维护进行规范管理，编写本操作规

程。

本规程适用于全行计算机应用系统的运行维护工作，主

要包括柜面业务系统运行维护、渠道业务系统运行维护、管

理信息系统运行维护等。

二、定义、缩写和分类

（一）柜面业务系统，是指我行核心业务系统以及涉及到

核心业务系统的相关系统。

（二）渠道业务系统，是指为保障和促进我行各项业务的

正常开展而开发的各种渠道应用系统，包括自助设备、网上

银行、客服中心、中间业务平台、国际业务系统、支付系统

等，以及支持各种渠道系统的各种终端设备的应用系统。

（三）管理信息系统，是指为我行各类业务系统提供分析

和决策的各种管理应用系统，包括自动办公系统、信贷管理

分析系统、人力资源管理系统、财务管理系统、报表管理系

统等。

三、职责与权限

1．运行维护中心经理岗

（一）负责制定并修订信息系统应用系统运行维护总体

目标；

（二）协助分管领导完成全行业务系统的日常运行维护

管理工作；

（三）协助分管领导完成生产及灾备中心的日常管理；

（四）协助分管领导完成数据中心环境设备的维护及管

理；

（五）协助分管领导完成运行操作和运行值班人员管理；

（六）负责定期对应用系统运行维护提供部门的应用系

统运行维护执行情况进行检查、监督和考核。

2．系统管理岗

（一）负责提出符合实际需要的运行维护需求，并与运行

维护提供部门进行协商，达成一致的运行维护需求及应用系

统操作维护手册；

（二）负责各应用系统的日常运行维护技术支持；

（三）责各应用系统运行维护手册及方案的优化和改进；

3．应用维护岗

（一）实时跟踪了解各系统的运行情况；

（二）完成综合业务及各应用系统的日终处理、清算、对

账、结息等工作；

（三）完成各系统的数据备份和各生产系统的启动工作；

（四）监控我行各业务系统运行状况，发现问题及时汇报

及处理；

（五）协助完成数据中心环境设施的正常运行，协助完成

部分软件的测试工作；

（六）完成部门领导及运维中心经理交待的其他工作。

4．数据中心值班人员

（一）保证我行各业务系统7×24不间断工作；

（二）观察各系统的运行状态，发现问题及时报告；

（三）保证数据中心24小时不间断的运行情况检查和

记录；

（四）做好数据中心的安全值班和安全生产管理等；

（五）负责全行综合业务系统、管理应用系统、渠道应用

系统等各系统的日终批处理、数据备份、运行维护、日常监

控等。

（六）负责全行端点准入系统、入侵防御系统的应用系统

运行维护及监控等；

5．不相容岗位

（一）总行数据中心值班人员、应用维护岗与总行信息安

全岗。

四、基