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电子厂ISO9001：2015一整套程序文件汇编
文件编号CW-QP8.3-01
XXXXX电子有限公司
版本/修订状态A/0
页第0页共2页
文件名称不合格品控制程序
生效日期2017-04-28
编制:
审核:
批准:
分发号:
修订情况
版次日期状态描述
A/02017-04-28有效的首次制定
文件编号CW-QP8.3-01
XXXXX电子有限公司
版本/修订状态A/0
页第2页共2页
文件名称不合格品控制程序
生效日期2017-04-28
1目的
对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。
3职责
3.1品质部和MRB负责所有生产用原辅助材料的不合格品评审判定，需退换的不合格品由采购
部负责处理。
3.2品质部负责生产过程中半成品和成品的不合格品检查确认，生产部负责生产过程中发生的
不合格品的处理。
3.3品质部负责客户退货不合格品的评审和处理。
4程序
4.1不合格品的分类
a)严重不合格
经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、性能技术指标等的
不合格；以及客户批量不合格品退货。
b)轻微不合格
个别或少量影响产品轻微质量的不合格。
4.2进货物料的评审与处理（包括委外加工的半成品）
4.2.1原辅料经IQC检验不合格后，填写“IQC检验报告”，给出不合格判定，经品质经理确认，
能直接得出处理结论的，由品质经理给出处理结论，并签名确认，即按要求进行处理。
4.2.2当品质经理不能给出肯定结论时，由IQC发现《MRB评审记录表》，由各部门经理组成MRB
评审团，现场对不合格物料进行评审，并给出评审处理结论，并在评审记录表中签名确认，
然后由品质经理在《IQC检验报告》做出处理结论，并签名确认，即按要求处理。
4.2.3判定退货的产品或根据不合格比例补回损耗的产品，由采购部与供应商进行沟通处理。
4.2.4若供货的物料问题特别严重时，或同种物料经常出现同种不合格时，开出《纠正和预防措
施报告》由采购部转供应商进行改善，由品质部跟进改善后的结果确认。
文件编号CW-QP8.3-01
XXXXX电子有限公司
版本/修订状态A/0
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