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内部审核工作程序

1.目的

为验证质量、环境、职业健康安全和有关结果是否符合体系策划的要求、顾客要求以及相关法律法

规要求，并评价体系是否得到有效的实施和维护，特制定本程序。

2.适用范围

用于质量管理体系、制造过程、产品审核的计划、实施、验证和改进的管理。

3.引用文件

《纠正和预防及改进管理程序》MQ-9018

《管理评审工作程序》MQ-9003

4.术语

无

5.职责

5.1管理者代表

5.1.1编制、策划年度内部审核方案及年度审核计划，并协调所需要的资源。

5.1.2选择内部审核组成员，任命内部审核组组长，完成规定的审核。

5.1.3检查受审核部门纠正措施的落实情况。

5.1.4对审核结果进行审批，并向管理评审会报告审核报告。

5.2审核组长

5.2.1协助管理者代表选择并确定审核组的成员。

5.2.2制定审核日程，安排工作计划。

5.2.3代表审核组同受审核部门领导接触。

5.2.4组织审核组成员实施审核。

5.2.5组织审核过程中的首末会议等。

5.2.6编写、提交审核报告。

5.3审核员

5.3.1收集、审阅有关文件，编制审核表，做好审核前的准备工作。

5.3.2负责向受审方传达和阐明审核要求，按计划进行审核。

5.3.3客观公正地收集证据，将观察结果形成文件，向审核组长汇报。

5.3.4收集和保存与审核工作有关的文件。

5.3.5在受管理者代表委托时，对以前审核后提出的纠正措施的完成情况进行验证。

5.4受审核部门

5.4.1将审核的目的、范围、时间、内容等通知有关人员，指派专人陪同审核组。

5.4.2配合审核员开展审核工作。

5.4.3制定和实施针对审核过程中提出的不符合问题的纠正预防措施，并提供整改实施的证据。

5.5受审核部门陪同人员

5.5.1熟悉本部门质量体系全部内容和审核范围及审核所需使用的文件和资料。

5.5.2做好向导、联络、见证的工作，配合做好内审工作。

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6.流程图

责任岗位流程图输出相关文件/记录

信息管理部体系专员1制定年度审核方案《年度审核方案》

N

管理者代表审批

2

Y

信息管理部《体系审核实施计划》《产品审

3制定内部审核计划

工程部、品质部主管核计划》《过程审核计划》

管理者代表N《体系审核实施计划》《产品审

4审批

事业部部长核计划》《过程审核计划》

Y

检查表、小组分工、各种质量

审核组5审核前准备

记录

管理者代表/内审小组